ISO9000认证-西安质量管理体系认证资料-顾问协助 材料方便

1目的
对公司环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的规划、实施、验证、更新和改进等活动进行控制，确保符合公司环境、职业健康安全管理方针及目标、指标的实现。
2适用范围
适用于环境、职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案的控制。
3职责
3.1管理者代表负责组织规划环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案。
3.2各相关部门负责环境、职业健康安全管理体系管理方案的有效实施，以实现策划的目标、指标。
3.3管理者代表适时组织公司各部门对环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案进行更新、改进。
4工作程序
4.1管理者代表在组织规划/修订环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案时，应遵循以下原则：
a、以环境、职业健康安全管理体系方针为框架和规划原则，策划、评审及修订环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案时，应符合环境、职业健康安全管理体系方针；
b、力争大程度的量化，若目标不能量化，则有指标予以支持；
c、符合公司的实际情况，具有可行性，经过努力可以实现；
d、以法律法规和其他要求、环境因素评价、危险源辨识和风险评价结果为依据；
e、考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求；
f、相关方的关注焦点和观点。
5目标、指标、管理方案的内容
5.1目标、指标包括的内容
a、降低各种资源、能源的消耗，减少污染物质的排放；
b、加强职业健康安全管理，减少各类事故发生，预防人身伤害；
c、反映环境、职业健康安全管理体系有关的法律法规和其他要求的规定。
5.2管理方案应包括的内容
a、完成目标、指标的具体措施；
b、相关部门或人员的职责；
c、实施管理方案的时间安排；
d、实施管理方案的经费预算；
e、实施过程中的验证和验收评价。
6目标、指标、管理方案的规划、确定流程
6.1管理者代表组织相关部门依据公司确定的环境、职业健康安全管理体系方针，规划出目标、指标。
6.2依据审批通过的环境、职业健康安全管理体系目标、指标，执行部门负责策划实施环境、职业健康安全管理体系的管理方案。
6.3环境、职业健康安全管理体系管理方案经管理者代表审批通过，即予以实施。
6.4环境、职业健康安全管理体系管理方案由策划实施部门保存。
7目标、指标、管理方案的规划、修订、评审时机
7.1环境、职业健康安全管理体系方针制定。
7.2环境、职业健康安全管理体系方针修订或更新后。
7.3每年一次（一般为管理评审前/时）。
7.4高管理者认为需要时。
7.5重要环境因素或重大危险源发生变更时。
7.6公司经营范围、生产工艺发生重大变化时。
8管理方案实施绩效验证
8.1管理评审召开前或环境、职业健康安全管理体系管理方案实施完毕，主管部门（必要时管理者代表协助）负责验证环境、职业健康安全管理体系管理方案实施绩效，验证内容包括：
a、环境、职业健康安全管理体系管理方案是否有效实施；
b、环境、职业健康安全管理体系管理方案实施绩效是否达到预期的目标；
c、经验证无效或效果不理想，相关部门应重新制定环境、职业健康安全管理体系管理方案，并予以实施和评价。
9目标、指标的适宜性评价
管理者代表依据管理体系运行情况，对环境、职业健康安全管理体系管理方案实施情况、目标、指标适宜性、有效性进行分析并提交管理评审。
1. 目的：
对厂房进行定期、不定期维护，提供良好的生产条件。
2. 范围：
凡本工厂的所有厂房维护均适用。
3. 权责：
3.1生产部负责厂房维护的管理；
3.2总经理负责对厂房重大维护的审批。
4. 定义（无）
5. 作业内容：
   5.1 日常维护。
5.1.1 厂房易损、易碎的项目要经常检查，及时维护。
5.1.2 由于其它原因造成厂房的轻微损坏，生产部要及时组织修补维护。
5.1.3 日常维护工作要有专人或人员负责。
   5.2 厂房的大、中项目维护。
5.2.1 厂房经确认确需进行大、中项目维护的，由生产部根据实际提出申请，报总经理批准。
5.2.2 维护工作原则上不能影响正常的生产工作，确实需要停产维护的必须经总经理批准。
5.2.3 维修工程队的确定，必须是有施工证且在本地有一定工作业绩的。
5.2.4 厂房维护要作好记录工作。
5.3 厂房维护周期。
5.3.1 每两年进行一次全面检查维护工作。
5.3.2  一年进行一次局部（重要部位）的检查维护。
5.3.3 情况，依实际做出决定。
5.4 厂房的其它情况依租赁合同执行。

运行策划和控制
公司应通过采取下列措施，策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程（见4.4），并实施*6 章所确定的措施： 
a）确定产品服务的要求，包括产品标准、服务质量标准等；
b）建立下列内容的准则：
1）过程； 
2）产品和服务的接收。 
c）确定符合产品和服务要求所需的资源；
d）按照准则实施过程控制；
e）在需要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息：
1）证实过程已经按策划进行； 
2）产品和服务符合要求
策划的输出应适合公司的运行需要。
公司应控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。
本公司结合本公司及**业的特点予以策划，并建立产品实现所需的过程，在对产品实现策划时，应根据其特点确定以下适当的内容：
1）公司的质量目标与要求；
2）针对产品要求，建立的过程和文件，以及需要提供的资源；
3）关键控制点的验证和确认活动，以及文件批准的准则；
4）为实现过程及其产品要求应提供的证据。

1. 目的：
实施设备安全操作规定,以保证生产安全。
2. 范围：
适用于所有石材加工机械。
3. 职责
3.1 设备使用单位(操作工)负责本规定的实施。
3.2 设备组负责本规定实施的监督和检查。
4. 安全守则：
4.1 操作工在每班作业前应进行机器静态检查和空载试车，确认无异常状况后方可投入生产运行。主要检查项目：
a. 机器主要构件有否存在危及安全运行的问题。
b. 机器各种安全防护设置是否灵敏、准确和可靠。
c. 机器各种开关和仪表、灯火等指示、显示设置是否准确可靠。
d. 机器各润滑部位的润滑状况是否良好。
e. 机器油路是否有泄漏现象；
f. 机器各部分运转是否正常。
4.2 操作工应严格遵守有关的设备操作规定。
4.3 操作工应观察机器运转情况，发现异常情况应采取纠正措施，情况严重的，应及时停机并报告。
4.4 机器运转过程若突然断电，应把刀、磨具退离加工部位，并切断电源。
4.5 操作工应认真做好个人的安全防护。
a) 不得赤脚操作设备。
b) 头、手和身体其它部位不得伸入或触及设备危险的运行部位。
c) 维护保养、检查、检修设备，以及更换、安装刀、磨、模具时应断开电源。

制定质量方针
本公司总经理负责制定、实施和保持质量方针，方针应满足以下要求：
a.与本公司的宗旨相适应；
b.考虑本公司活动、产品和服务的特点；
c.包括对满足要求和持续改进的承诺；
d.提供制定和评审质量目标的框架；
e.满足相关法律法规的要求；
f.相关方的要求与期望；
 沟通质量方针
质量方针应：
a.管理层通过各种宣传方式，将质量方针宣传到本公司各层次，确保质量方针得到正确的理解和实施。
b.在每次管理评审会议上，管理者须组织对质量方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。
c.当有相关方（公司内部员工、客户、认证机构或其他单位）需要公司提供质量方针时，文控或管理者代表及时提供，必要时做好发放记录。
Q：公司是否定期召开管理评审？并在管理评审中确定质量体系的运行是否适宜、充分和有效，并与组织的战略方向一致？
E/S:管理评审输入资料是否满足要求？是否包括以为管理评审采取措施的情况？环境目标的实现程度？组织环境绩效方面的信息？资源的充分性？来自相关方的有关信息交流？应对风险和机遇采取的措施是否有效？有无改进的机会？管理评审输出资料是否满足要求？并保留形成文件的信息？体系改进有关的信息？环境目标为实现时需要采取的措施？改进管理体系与其他业务过程融合的机遇？任何与组织战略方向相关的结论？
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