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设备的监视
工模部监督生产单位对关键生产设备的常见故障进行统计分析，确定其维修方法，形成关键设备《设备/工装保养记录》。
由生产车间按作业书的要求，采用控制图对生产过程进行监视，由生产单位基于过程数据进行分析，并对生产设备进行预见性维护。
由工模部负责组织，在生产部及车间的配合下，对关键设备运行情况进行观察，记录相关数据。
工模部依据以上统计结果，在每年初制定《设备/工装维护计划》，对关键设备制定相应的维护目标，以保证设备的有效利用。
产品要求的落实
技术/质量协议、产品标准、服务承诺文件经批准后即生效。
合同/订单的执行
合同评审后，由业务部销售人员根据合同草案与批准的评审结果，代表公司与顾客签订正式合同。业务部应建立订单汇总表，作为合同/订单的台帐。
业务部应确保按合同要求100％准时交付。合同签订后，根据需要负责将相关的文件发到有关部门作为开发、生产、采购、检验和出货等的依据。
对于无的常规合同/订单，业务部负责填写生产计划、采购计划传递给生计科和采购人员，作为进行生产和采购的依据。
业务部发货人员应主动掌握合同/订单的执行情况，及时向顾客交付合格的产品，若发生实际与合同不一致应及时与顾客沟通解决。

1、生产控制程序
2、监视和测量控制程序
3、应急计划控制程序
4、6S活动要求
5、设备安全操作规程
6、作业书

年度培训计划的编制
总务部应编制公司人员《年度培训计划》。计划中应明确指出培训方式、培训内容、实施的月份及责任部门等項。培训计划经公司分管批准后，由总务部组织实施。
培训的范围应包括公司内的各级管理者和所有从事对产品要求符合性有影响的工作的公司人员。
在编制《年度培训计划》之前，总务部应先根据公司发展的需求和现状，明确培训需求。必要时，总务部应向各、各车间征询对培训需求和期望。
总务部可根据需要（如新技术新工艺的推广应用、新产品的开发、过程的更改或设施的更新等）在计划外临时安排培训任务。
应对新上岗（包括合同工和代理工作人员）或调整工作（转岗）的，以及在能力上不适应本岗位工作的公司人员，提供适当的岗位培训，以使其尽快具备所需的能力。培训的内容除应包括岗位技能要求和安全、文明生产的知识外，还应将不符合质量要求可能会给（内外部）顾客带来的后果告知参加培训的人员。
年度培训计划如因某种原因不能如期进行时，应由总务部及时调整培训计划，报总经理批准后执行。因工作需要，需临时增加培训时，由总务部编写临时培训计划，报总经理批准后执行。

1、风险控制程序
2、质量手册
3、质量方针、社会责任方针
4、应急计划
5、内审控制程序
6、过程审核管理规范
7、产品审核管理规范
8、产品相关技术要求
9、检测设备操作规程
10、管理评审控制程序
11、不良质量成本管理规范
12、绩效指标策划表
13、持续改进控制程序
14、纠正与预防控制程序
15、改进计划
1、发生质量问题仅进行纠正，未采取纠正措施，导致同一问题反复发生。
2、没有按规定的周期收集数据，导致无法过程绩效。
3、相关人员不熟悉统计技术，不能正确进行数据分析。
4、没有进行趋势分析，导致过程绩效走下坡路没发现。
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