顾问可信-韶关FSC认证审核

加工方之生产员工在进行领料时，需要核对其资料是否与出库文件的资料相符。
加工方之仓库管理须维持“仓存记录”，以识别 FSC 认证物料的来料量、出货量及当前库存量等。
加工方的生产控制：
加工方收到公司订单时，需要核实其资料是否足够及清晰；
如有发现不明确的地方，加工方需要通过加工方管理者代表联络公司，以索取更多的资料；
加工方的生产主管／员工需要检查公司生产订单所需的物料之 FSC 声明；
加工方的生产员工依照有关的工作指引，安排生产事宜；
加工方的生产主管确定是否足以应付该项生产工作，并按照有关的工作指**取所需的物料；
加工方的生产员工需按照操作指引，跟进生产和加工的程序，并在适当的时候检查成品的质量；
加工方的生产主管需计算每项 FSC 产品组的转换率，并做相关记录；
加工方的生产员工需要认真填写生产记录，记录要求有签名、日期、FSC 标识、订单号、原材料批号等，以便于追溯。
当正在生产 FSC 产品时，加工方之生产员工需加以标识，清晰显示 FSC 生产正在进行。
FSC 认证产品，需要以“标识牌”识别，并安排存放在的 FSC 成品存放区。
加工方之生产部需要保留 FSC 产品的生产记录，做好“FSC 产品月度生产统计报表”。
如公司需要，加工方应提供所有相关 FSC 产品的记录。
FSC 产品存放区域应标识清晰。
每次加工 FSC 产品产生剩余的不可用余料，公司不要求加工方将之回收，可当做废料处理。
加工方之运输控制
加工方之生产员工收到来自公司相关的文件（如“到货通知单、生产订单”等）资料，按**次序进行分类；按公司要求，一般为先出的原则从仓库提取产品。
送货时，加工方之生产员工需要确认收货或签署到货通知单（如适用）, 并提交有关文件至公司。
注意事项：
加工方不得使用未经授权的 FSC 标志。
FSC由来自70多个国家的环境保护组织、木材贸易协会、林业部门、当地居民组织、社会林业团体和木材产品认证机构的代表组成，其国际中心原设在墨西哥瓦哈卡州的**瓦哈卡市，2003年2月迁至德国波恩。FSC是较为成熟和完善的森林认证体系。

经与贵公司的友好交谈和沟通，对贵公司运作现状及推行体系之初衷有明确了解；
经过双方积极、密切的合作，预期效果：
☆ *总部考核并保证*认证机构注册审核！
☆ 为贵公司建立科学、的管理系统！
☆ 提升企业内部管理水平！
☆ 提升企业对外形象！

COP  :  公司运行程序文件
COMPANY OPERATION PROCEDURE
WI  :   作业书
WORKING  INSTRUCTION
IMS：整合的管理系统
      INTEGRATED  MANAGEMENT SYSTEM
MR：管理者代表
      MANAGEMENT REPRESENTATIVE

协调订单处理及生产计划，采购及生产部门方面的关系，避免延误产品的交货期。
   明确人员的权责，分工明确，让员工有受尊重的感受，提高员工的积极性。
有一致的接收和检验标准，不以人的改变而变化，可持续稳定的生产出产品。
    制度化，标准化，合理化，由人治变为法治，并可在现有的法治基础上不断完善及持续改进。
   让员工的经验转变为公司的经验，防止由于人员的流失而导致的管理技术的流失。
   在现有的管理制度上不断的填充新的管理需要和要求，建立企业富有竞争力的企业文化。
1.目的：对销售进行控制，防止与非认证材料混合，确保销售声明复合要求。
2.适用范围：适用于本公司对产品的销售过程控制。
3.职责
3.2 销售部
a).负责公司成品销售、销售和包装清单的制作、销售统计和资金回收工作；
b).负责成品储存记录的统计核算和管理工作；
4.工作程序
4.1 业务订单
4.1.1 销售部负责识别顾客对产品的需求，在签订合同时，并及时向客户说明公司FSC 产品的类别和范围，并在销售合同中明确：产品品名、规格、类别、数量、包装要求、标签要求等。
4.1.2 销售部依据合同制定《业务订单》并编号，明确客户、订单号、产品的品名、规格、数量和FSC 的类别等，制定采购订单；
4.3 过程控制
4.3.1 关键控制点控制
关键控制点是指：FSC认证过的产品（或材料）和未认证过的产品（或材料）易被混合的关键点。
4.3.2采购和销售过程中产品的FSC标识和可追溯性控制（见*十二章）
4.3.3 产品防护 （与FSC供应商沟通，出库和运输标记，防止非FSC产品混入）
4.3.3.1 对于产品从验收，交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏、错用和混合等。
4.3.3.2 应针对要求对其提供保护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存（包括隔离）等。
4.3.3.3 发现有损坏、混合等情况时，应详细记录，并反馈相关部门，以利于认证产品数量的相符性。
4.4产品的销售
4.4.1 销售部根据业务订单，开具发货通知单详细产品的规格、代号、数量和FSC 的声明等信息；
4.4.3 销售部单证人员制定/箱单/提单/产地证等单证和船运文件；内销部分 由财务开具；
4.4.3.1 在制定/箱单/提单等单证时，应包含以下内容：
a) 购买者的名称和地址；单证出具日期；
b) 与 FSC 范围产品明细表一致的产品描述；
c) 产品销售数量；
d) 公司的FSC/COC 证书号码；
e) 明确成品FSC 声明(FSC , FSC Mix Credit, FSC Mix x%, FSC Recycled Credit, FSC Recycled x%)；
f) 树种species(如果要求，则需要追溯、)；
g) 有关的产品批号/与客户直接相关用于接收货物的、船务资料等；
4.4.4 销售产品应在FSC 产品组明细表范围内，并且与统计帐目相一致；采购部应依据FSC产品标志使用要求和采购统计表和销售订单，开具贴标通知书，要求采购部对产品进行标签标贴；
4.4.5 销售统计：销售部应按销售订单和销售对销售数量进行统计，形成《FSC 产品销售统计表》，统计应涉及认证产品的销售细节，包括销售给每个客户的数量、标识类别、总销售数量累计、种类和树种等。
5.相关记录
5.1 FSC产品销售统计表
5.2 FSC产品销售
5.3 FSC产品销售运输单据(箱单/送货单)
5.4 FSC产品年度汇总表
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