潮州ISO9001认证材料-ISO9000认证

职业健康体检管理制度
项目执行标准
应急救援管理预案
员工培训管理办法
奖惩管理办法
实习生管理办法
外聘管理办法
薪酬管理制度（试行）
管理职责  文件已经规定  
目标指标管理方案  目标已制订、并按要求已经考核  
应对风险与机遇的措施   已制订风险与机遇措施记录  
基础设施  已列清单，并按要求进行设备维护保养  
工作环境  当前工作环境能满足要求，无特定要求  
监视和测量资源  公司提供了适宜的监视和测量资源，并通过定期的校准和检定来确保监视和测量的结果有效和可靠。目前未发生测量设备不符合预期用途的情况。  
运行策划  已规划流程制订目标及产品实现流程收集外来标准  
采购产品验证  公司已策划了采购产品验证相关准则并按要求实施，内部记录与外部供方等相关报告  
生产和服务提供  有生产计划与任务，建立各SOP，经现场确认基本受控  
标识与可追溯性  标识（区域、记录、标签）完整，具可追溯性  
顾客与外部供方财产  已进行识别、验证、维护，当前无异常  
产品防护  现场确认，产品防护完整，措施适宜得当   
交付后活动  当前无要求，按合同及订单处理  
过程更改  当前暂时无过程变更，询问相关人员 了解要求  
产品和服务的放行  有按规定的要求对产品和服务的放行进行控制  
不合格输出的控制  有按制订不合格品的控制要求对不合格品进行了控制  
过程监测  过程检查，首件确认，过程巡检，业绩分析等  
不合格和纠正措施  有针对不合格制订纠正措施

1. 目的
为了确定培训需要和岗位技能要求，并对所有影响质量安全的人员进行培训，制定本程序。
2. 范围
适用于公司所有从事对质量安全有影响的工作人员的培训工作和招聘工作。
3. 权责
3.1各部门每年底确定次年的培训需要，必要时由总裁主持培训工作会议，确定培训需要。
3.2人力资源部负责计划、和检查培训工作，各部门配合人力资源部按计划完成本部门负责的培训。
3.3各部门根据实际情况确定人员的岗位技能要求。
3.4人力资源部参照岗位技能要求招收新员工。

制定质量方针
本公司总经理负责制定、实施和保持质量方针，方针应满足以下要求：
a.与本公司的宗旨相适应；
b.考虑本公司活动、产品和服务的特点；
c.包括对满足要求和持续改进的承诺；
d.提供制定和评审质量目标的框架；
e.满足相关法律法规的要求；
f.相关方的要求与期望；
 沟通质量方针
质量方针应：
a.管理层通过各种宣传方式，将质量方针宣传到本公司各层次，确保质量方针得到正确的理解和实施。
b.在每次管理评审会议上，管理者须组织对质量方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。
c.当有相关方（公司内部员工、客户、认证机构或其他单位）需要公司提供质量方针时，文控或管理者代表及时提供，必要时做好发放记录。

产品和服务的要求
 1 顾客沟通
综合部应对以下有关内容与顾客进行有效沟通：
1）客户要求的产品的相关信息；
2）问询、合同或订单的处理，包括对其修改；
3）顾客反馈，包括顾客抱怨；
4）处置或控制顾客财产；
5）当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；
与顾客沟通方式可有以下形式，如：上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等。
 2与产品和服务有关的要求的确定
在确定向顾客提供的产品和服务的要求时时，组织应从以下几个方面来确定与服务有关的要求：
1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计后期服务要求；      
2）与产品有关的法律、法规要求；
3）本公司确定的其他附加要求,如采用的新技术、新材料等；
 3 与产品和服务有关的要求的评审  
综合部组织与产品有关要求的评审。评审应在向顾客作出提品的承诺之前进行（如：提交标书、接受合同或订单）。通过评审要达到以下目标：
1）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；
2）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必要的要求；
3）本公司有能力满足规定的要求；
4）适用于产品和服务的法律法规要求；
5）与先前表述存在差异的合同或订单要求；
若与订单或合同的要求存在差异，组织应确保相关的问题得到解决，评审的结果及评审中提出的措施应予保持。当顾客没有提出书面要求，本公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。
 4 产品和服务要求的更改 
若产品要求发生变更，综合部应确保相关文件得到修改，并将变更信息及时传递到公司相关部门和人员并确保相关人员知道已经更改的要求。
Q：1）是否根据过程情况确定内审频次？                                       2）是否选定适合的内审员进行内审？                                      3）是否确定每次内审的准则和范围？                                       4）内审结果是否上报相关管理者？                                  5）内部审核中发生的问题是否采取纠正？                                    6）内部审核相关文件是否有保留？
E/S:有无内部审核方案及相关的文件化信息？内部审核方案有无考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果？是否规定每次审核的准则和范围？如何选择审核员并实施审核，确保审核过程的客观与？有无相相关管理者报告审核结果？
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