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公司机构正规
审核流程协助通过
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适用标准ISO9001:2015
周期1个月左右
发货地深圳&广州
资料协助整理
材料整理齐全
职业健康体检管理制度
项目执行标准
应急救援管理预案
员工培训管理办法
奖惩管理办法
实习生管理办法
外聘管理办法
薪酬管理制度（试行）
记录的编制
各部门根据工作所需及记录控制要求，组织本部门人员编制记录表格，由部门主管及品管部审核后定稿使用。
各部门若编制新记录表单，或修改现有记录表单，则汇总记录于本部门记录汇总表，同时将本部门的记录汇总表，和增加及修正后的记录表送交文管存底备案。
文管将新记录表增加到记录汇总表中，并更新记录汇总表。
记录的控制
记录的控制范围包括：食品安全管理体系文件中规定提供的记录以及在体系运行中形成的其他记录（包括声像记录、磁带、照片、软盘、文字资料等），也包括来自供方的记录。
记录的分类包括：各种管理记录、各项操作记录、各种监视和测量记录及各种报告等。
记录表单应按文件《文件编写规定》要求进行编号，并版本号，以利于记录表单的识别与管理。
公司应：
a.确定其控制范围内的人员所必要的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；
b.基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需能力；
c.适用时，采取措施获得所需的能力，并评价措施的有效性；
d.保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。
注：采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等
本公司对每个从事影响产品符合性要求工作的人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。培训的有效性须进行评估。确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对达到质量目标如何做出贡献。培训记录应予以保存，具体见《人力资源控制程序》。
培训需要的确定
各部门根据实际情况，填写[培训需要]，确定培训需要时，应考虑以下因素：
a.工艺变化；
b.采用新技术；
c.公司业务发展变化；
d.质量安全管理体系发生重大变化；
e.人员调整，部门/人员职责加重。 5.1.2必要时，由人力资源部召集，总裁/管理者代表主持召开培训会议，讨论确定培训工作需要。培训工作会议也可列入管理评审会议举行，作为管理评审会议的一个议题。
培训计划
人力资源部根据各部门的[培训需要]/培训工作会议纪要，每年初制订[年度培训计划]。计划中应明确培训对象、培训内容、培训单位、培训方式、考核方法等项目。
[年度培训计划]经总裁/管理者代表批准后，发给有关部门执行。人力资源部负责组织、和检查。
如果因工作急需，需要更改培训计划，由需要部门报人力资源部审核，总裁/管理者代表批准后执行。
生产车间若因工作需要使用临时工，由使用部门进行上岗前的培训。
1 按记录设置的项目逐项填写，不得缺项。对于某些项目不需要填写时，必须用斜杆“/”明示，必要时说明理由。表格未填到的空白处用曲线或斜线划到底部，表示本表格已填写完成。记录人，审核人及相关栏目责任人签名不允许空白，且必须签上全名，签名时只能用钢笔、碳素笔，不能用铅笔或圆珠笔。
2 填写时字迹要清晰、整齐、能准确识别，原则上应用正楷字书写
3 记录的内容要完整、齐全，提供的数据、资料要准确。
4 各项管理记录和各种报告填写要及时、真实，各项操作记录、监视和测量记录应随时记录，完成该项操作后即应填写,不应提前记录、事后补记，记录。
5 记录时间按北京时间填写，数字统一采用阿拉伯数字填写。
6 记录一经填写完成，原则上不允许涂改，确保其原始性、可追溯性和作用。如系笔误或经证实有记录不准确，只能由审核人在原始记录上采用“划改法”形式进行更改，即在错别字划上“=”线，后在旁边填写上正确的数字，签修改人姓名及日期，必要时加盖部门章说明修改原因，不允许采用涂、贴、刮等影响识别原始数据的方式进行更改。
Q：1）是否根据过程情况确定内审频次？ 2）是否选定适合的内审员进行内审？ 3）是否确定每次内审的准则和范围？ 4）内审结果是否上报相关管理者？ 5）内部审核中发生的问题是否采取纠正？ 6）内部审核相关文件是否有保留？
E/S:有无内部审核方案及相关的文件化信息？内部审核方案有无考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果？是否规定每次审核的准则和范围？如何选择审核员并实施审核，确保审核过程的客观与？有无相相关管理者报告审核结果？
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