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文件控制程序
记录控制程序
经营计划控制程序
风险控制程序
管理评审控制程序
顾客要求控制程序
顾客服务控制程序
人力资源控制程序
基础设施控制程序
应急计划控制程序
产品质量先期策划控制程序
生产件批准控制程序
采购控制程序
生产控制程序
标识和可追溯性控制程序
产品防护控制程序
监视和测量装置控制程序
监视和测量控制程序
内审控制程序
不合格品控制程序
纠正与预防控制程序
持续改进控制程序
更改控制程序
公司应对各级管理者以及对产品要求符合性有直接影响的人员按规定的时间间隔（一般为每隔12个月）至少进行一次有关质量管理知识和岗位技能的培训、考核，必要时按规定要求这些人员持证上岗。培训内容：
法律法规。如：《产品质量法》、《安全生产法》、汽车禁用物资要求、环境要求等，可以通过入职培训的方式告知；
质量管理。如：质量管理体系文件、基础统计技术等；
技术知识和技能。如：生产工艺、工艺材料技术、操作技能等；
公司管理规定。如：劳动纪律、奖惩条例等；
质量知识。如：满足顾客要求的重要性、未满足顾客要求后而造成的后果等；
其他。如：顾客要求等。

管理评审内容必须包括质量管理体系的所有过程要求及其业绩趋势。由总务部通知各部门，并允许对某些要素条款或过程作适当删减，或有所侧重。
品质部负责管理评审会议记录，会后编制《管理评审报告》，内容包括：
a)质量管理体系及其过程的适宜性、充分性和有效性的结论及现有产品符合要求的评价；
b)管理评审输出内容或对其引用；
c)经营计划中规定的质量目标完成业绩；
d)对所供应产品的顾客满意情况。
管理评审报告还应包括管理评审综述，如时间、地点、主持人、参加人等内容。
管理评审输出
a)质量方针、质量目标改进、变更的需要；
b)质量管理体系有效性及其过程有效性的改进；
c)与顾客要求有关的产品的改进；
d)资源配备是否充足，是否需要调整增加等。

1 以往管理评审所采取措施的实施情况
2 与质量管理体系相关的内外部因素的变化
3 有关质量管理体系绩效和有效性的信息
4  顾客满意和相关方的反馈
5 质量目标的实现程度
6  过程绩效以及产品和服务的符合性
7  不合格以及纠正措施
8 监视和测量结果
9 内外部审核结果
10 外部供方的绩效
11 资源的充分性
12  应对风险和机遇所采取措施的有效性
13 改进的机会
14  不良质量成本报告
15 过程有效性
16 过程效率
17 产品一致性
18 工厂、设施和设备计划，确保制造可行性
19 预见性和预防性维护计划
20 设备维护绩效
21 顾客记分卡的评审
22 现场失效

以专题会议的形式进行，由业务部牵头，总经理主持，技术、质量、生产、采购、财务等方面的人员参加。
（1）评审前，由业务部填写《合同评审表》，并通知各有关部门。
（2）评审的内容：
①组织制造可行性论证
与顾客签订某种合同之前，生产部应组织多方论证小组进行制造可行性研究和确认，即在所需的统计过程能力和规定的产量下，对该产品的设计(制造过程)、材料或加工是否符合所有工程要求的适用性评审。它涉及到进度安排、资源、开发成本、技术和投资风险等因素，进行调查、研究、分析和评价，技术方面要识别新的技术要求，公司能否设计和开发，满足产品的结构/性能要求，包括评审新产品/工艺设计和工装准备的前置周期。确认制造该产品的可行性。顾客的自行设计不排除公司评定该设计制造可行性的责任。.
②采购方面要分析能否采购到新产品所需的原材料、外协加工，并评审采购前置时间。
③检验方面要评审公司目前是否具有新产品所需的检测能力。
④生产方面评审生产周期能否确保满付日期的要求。
⑤财务方面对成本和利润进行核算。
⑥销售方面应对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审
（4）在合同评审表中确认并签名。
（5）总经理成立APQP小组，开展产品质量先期策划，按《产品质量先期策划控制程序》的要求进行管理。
（6）在合同/订单评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时,业务部负责与顾客联系，征求其书面意见。必要时，与顾客沟通可填写相关事宜联系记录。
1、发生质量问题仅进行纠正，未采取纠正措施，导致同一问题反复发生。
2、资源支持不足，导致经营计划不能日期达成。
3、部门职责不明确，导致一些工作没人管。
4、没有方针，各部门行动不一致。
5、没有制定部门质量目标，无法衡量工作绩效。
6、风险识别不全，可能存在管理漏洞。
7、风险识别后，没有采取有效的应对措施，风险得不到控制。
8、风险应对措施，没有有效的执行，风险得不到控制。
9、风险应对措施的执行情况，没有进行监督检查，导致风险失控。
10、在发生重大质量问题及顾客投诉后，没有对《过程风险和机遇识别及应对措施表》进行更新，导致问题再次发生。
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