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1目的
对公司环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的规划、实施、验证、更新和改进等活动进行控制，确保符合公司环境、职业健康安全管理方针及目标、指标的实现。
2适用范围
适用于环境、职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案的控制。
3职责
3.1管理者代表负责组织规划环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案。
3.2各相关部门负责环境、职业健康安全管理体系管理方案的有效实施，以实现策划的目标、指标。
3.3管理者代表适时组织公司各部门对环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案进行更新、改进。
4工作程序
4.1管理者代表在组织规划/修订环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案时，应遵循以下原则：
a、以环境、职业健康安全管理体系方针为框架和规划原则，策划、评审及修订环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案时，应符合环境、职业健康安全管理体系方针；
b、力争大程度的量化，若目标不能量化，则有指标予以支持；
c、符合公司的实际情况，具有可行性，经过努力可以实现；
d、以法律法规和其他要求、环境因素评价、危险源辨识和风险评价结果为依据；
e、考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求；
f、相关方的关注焦点和观点。
5目标、指标、管理方案的内容
5.1目标、指标包括的内容
a、降低各种资源、能源的消耗，减少污染物质的排放；
b、加强职业健康安全管理，减少各类事故发生，预防人身伤害；
c、反映环境、职业健康安全管理体系有关的法律法规和其他要求的规定。
5.2管理方案应包括的内容
a、完成目标、指标的具体措施；
b、相关部门或人员的职责；
c、实施管理方案的时间安排；
d、实施管理方案的经费预算；
e、实施过程中的验证和验收评价。
6目标、指标、管理方案的规划、确定流程
6.1管理者代表组织相关部门依据公司确定的环境、职业健康安全管理体系方针，规划出目标、指标。
6.2依据审批通过的环境、职业健康安全管理体系目标、指标，执行部门负责策划实施环境、职业健康安全管理体系的管理方案。
6.3环境、职业健康安全管理体系管理方案经管理者代表审批通过，即予以实施。
6.4环境、职业健康安全管理体系管理方案由策划实施部门保存。
7目标、指标、管理方案的规划、修订、评审时机
7.1环境、职业健康安全管理体系方针制定。
7.2环境、职业健康安全管理体系方针修订或更新后。
7.3每年一次（一般为管理评审前/时）。
7.4高管理者认为需要时。
7.5重要环境因素或重大危险源发生变更时。
7.6公司经营范围、生产工艺发生重大变化时。
8管理方案实施绩效验证
8.1管理评审召开前或环境、职业健康安全管理体系管理方案实施完毕，主管部门（必要时管理者代表协助）负责验证环境、职业健康安全管理体系管理方案实施绩效，验证内容包括：
a、环境、职业健康安全管理体系管理方案是否有效实施；
b、环境、职业健康安全管理体系管理方案实施绩效是否达到预期的目标；
c、经验证无效或效果不理想，相关部门应重新制定环境、职业健康安全管理体系管理方案，并予以实施和评价。
9目标、指标的适宜性评价
管理者代表依据管理体系运行情况，对环境、职业健康安全管理体系管理方案实施情况、目标、指标适宜性、有效性进行分析并提交管理评审。
1. 目的：
对厂房进行定期、不定期维护，提供良好的生产条件。
2. 范围：
凡本工厂的所有厂房维护均适用。
3. 权责：
3.1生产部负责厂房维护的管理；
3.2总经理负责对厂房重大维护的审批。
4. 定义（无）
5. 作业内容：
   5.1 日常维护。
5.1.1 厂房易损、易碎的项目要经常检查，及时维护。
5.1.2 由于其它原因造成厂房的轻微损坏，生产部要及时组织修补维护。
5.1.3 日常维护工作要有专人或人员负责。
   5.2 厂房的大、中项目维护。
5.2.1 厂房经确认确需进行大、中项目维护的，由生产部根据实际提出申请，报总经理批准。
5.2.2 维护工作原则上不能影响正常的生产工作，确实需要停产维护的必须经总经理批准。
5.2.3 维修工程队的确定，必须是有施工证且在本地有一定工作业绩的。
5.2.4 厂房维护要作好记录工作。
5.3 厂房维护周期。
5.3.1 每两年进行一次全面检查维护工作。
5.3.2  一年进行一次局部（重要部位）的检查维护。
5.3.3 情况，依实际做出决定。
5.4 厂房的其它情况依租赁合同执行。

1 目的：
1.1 规范设备的保养与维护，使其得到有效的控制。
2 适用范围：
2.1 适用于公司设备维护的管理。
3 职责：
3.1 设备组负责设备的维护;
3.2 各车间配合实施。
4 定义：
4.1 维修:指对故障设备进行修理,使其正常运转。
4.2 维护：指预防性的，根据设备相关的使用奉命周期，提前采取措施，防止其意外故障造成停机。

顾客满意
公司应监视顾客对其需求和期望获得满足的程度的感受。公司应确定这些信息的获取、监视和评审方法 。通过客户对产品质量、交付、服务等方面满意度的，从而实现对质量管理体系的绩效的测量和改进.
监视顾客感受的方式可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、担保索赔和经销商报告。
分析与评价
公司应分析和评价通过监视和测量获得的适宜数据和信息。公司收集并分析有关数据和资料，以供评价质量管理体系的适宜性和有效性，并为实施持续改进提供机会。各部门利用收集的数据和资料进行分析，为质量管理体系适宜性和有效性的评价提供相关信息,这些信息包括：
a）产品和服务的符合性；
b）顾客满意程度；
c）质量管理体系的绩效和有效性； 
d）策划是否得到有效实施；
e）针对风险和机遇所采取措施的有效性；
f）外部供方的绩效； 
g）质量管理体系改进的需求。
注：数据分析方法可包括统计技术。
公司应通过数据和资料的分析，识别需改进的内容，并落实责任部门实施改进。

资料分析应涵盖下列资讯：
a. 产品符合性；
b. 供应商；
c. 客户满意或不满意程度。
 进料管制及供方定期评估
 1 进料管制
品保部对进料品质依据品质异常分析计算其质量水平，并以月报表的方式提出。
 2 供应商定期评估
采购部统计每个供应商供货的交期、价格、配合度并依据QA对进料品质状况分析等情况，运用推移图等QC统计手法，定期（一般为一年/次）评估。
 制程及成品/出货管制
品保部每月对过程及成品的检验合格率或不良率统计，运用柱状图等QC统计手法分析，并以月报表方式提出。
 生产作业管制
制造部每月做不同生产线产品得率、效率统计，运用柱状图等分析方法并以月报表方式提出
 客户满意度
行销部通过客户投诉了解和测定顾客满意程度。
 相关部门针对每次重大品质异常做特性要因、层别法、柏拉图分析，跟踪确认纠正预防措施的有效性，并把各种纠正预防措施处理结果运用QC统计手法进行统计分析。
  品保部对质量问题、内审结果、管理评审输出采用层别法或柏拉图等QC统计手法进行分析，找出影响质量体系有效性及适宜性的因素，寻找改进的机会。
  对于制程工艺参数、设备参数，相关部门可根据需要运用QC统计分析方法进行确认；其他相关质量体系的数据，各相关部门可运用适当的统计手法（见“数据分析统计手法  应用表”）进行分析。
Q：1）是否根据过程情况确定内审频次？                                       2）是否选定适合的内审员进行内审？                                      3）是否确定每次内审的准则和范围？                                       4）内审结果是否上报相关管理者？                                  5）内部审核中发生的问题是否采取纠正？                                    6）内部审核相关文件是否有保留？
E/S:有无内部审核方案及相关的文件化信息？内部审核方案有无考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果？是否规定每次审核的准则和范围？如何选择审核员并实施审核，确保审核过程的客观与？有无相相关管理者报告审核结果？
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