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IATF16949认证申请汽车质量管理体系认证申请
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IATF16949认证辅导汽车质量管理体系内审员培训
汽车质量管理体系认证申请依据新版标准建立体系
培训要求
新上岗、转岗人员培训:
a)公司的规章制度、安全生产知识;
b)工艺纪律、设备维护;
c)岗位操作培训;
d) 质量意识培训。
管理/技术人员培训:
a)现代管理技术,质量管理基本理论和方法;
b)程序文件、应用技术和持续改进知识;
c)技术、业务知识;
d)设计人员适用的工具和技术。
生产操作人员培训:
a)本岗位所用设备、仪器、工具、监视和测量装置的正确操作和维护;
b)本岗位所用样件、作业书文件的正确理解和应用;
c)本岗位的质量职责和安全知识;
d)质量目标、质量管理和相关程序文件、持续改进知识。
1目的
对质量有关的所有文件予以控制,确保在使用处都能得到适宜文件的有关版本,防止使用非预期使用作废的文件。
2适用范围
适用于与本公司质量管理体系运行有关的文件(不包括记录)的控制。
3职责
3.1总经理批准《质量手册》。
3.2管理者代表负责组织审核《质量手册》及批准程序文件。
3.3品质部负责文件的归口管理,并负责组织管理性文件的编制。
3.4生产部负责技术性文件的编制。
3.5各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.6各部门主管负责审批部门文件。
4工作程序
4.1文件的控制范围
4.1.1需控制的文件包括:
a) 形成文件的质量方针和质量目标;
b) 质量手册;
c) 标准所要求的形成文件的程序和记录;
d) 技术性文件(技术规范、作业书和图样等);
e) 管理性文件(管理规定、程序等)和记录;
f) 与产品有关的外来文件等。
g) 有关的法律法规。
文件可以采用任何形式和类型的媒介。
4.1.2外来文件包括:
a) 工作中使用的国际标准、国家标准、行业标准和地方标准以及需执行的上级或业务主管部门的文件;
b) 顾客提供的图样、技术要求等文件;
c) 供方提交的文件。
4.1.3需进行控制的文件形式包括:
a) 以文字形式构成的文件;
b) 以实物/样品、图样构成的文件。
4.2文件的编写、审核及批准
4.2.1管理者代表组织编写《质量手册》和程序文件,总经理批准并发布。
4.2.2生产部负责编制技术性文件,公司分管审批。
4.2.3各部门负责编制各自工作范围内的管理性文件和其他文件,总经理批准。
4.2.4文件批准人应确保文件的充分性和适宜性。
4.2.5生产部收到顾客的新工程规范后,应在二周内组织有关人员对顾客文件进行评审。通过评审理解和明确顾客的要求,以便正确实施顾客的工程规范及其更改。评审中如对顾客的技术文件或更改要求有疑问或有异议,供销科应立即与顾客进行有效沟通,确保对顾客技术文件或技术更改要求正确理解,有效实施。评审后的顾客文件品质部应分类放置,按受控文件控制。
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1目的
通过本公司管理者——总经理对公司质量管理体系运行状况进行评审,确保其持续的适宜性、充分性和有效性,并进行持续改进。
2适用范围
本程序适用于对公司质量管理体系运行状况进行评审,评价改进的机会和质量管理体系变更的需求,包括质量方针和质量目标变更的需求。
3职责
3.1总经理负责主持管理评审会议,批准管理评审计划和管理评审报告,对管理评审活动涉及的内容做出结论。
3.2管理者代表负责报告质量管理体系的运行情况和内部审核报告结果,负责审核《管理评审计划》、《管理评审报告》和《改进计划》。
3.3品质部负责收集并提供管理评审所需的资料,编制《管理评审计划》、《管理评审报告》,负责管理评审中提出的纠正/预防措施的跟踪验证及编制管理评审跟踪验证报告,负责管理评审会议的记录、评审资料的管理工作。
3.4各部门负责提供本部门的资料及改进的建议和资源需求,并执行纠正/预防措施。
4工作程序
4.1管理评审的时机
4.1.1管理评审一般情况下每年下半年进行,且每两个评审年度之间不能**过一年,并至少应按《内审控制程序》要求进行一次内部质量管理体系审核。
4.1.2当出现下述任何一种情况时,必须进行管理评审:
a)市场形式发生重大变化,足以影响公司的经营计划和产品发展方向时;
b)本公司组织机构、产品结构发生重大调整改变时;
c)本公司发生重大产品质量事故或顾客连续索赔时;
d)总经理认为必要时。
4.2管理评审计划
4.2.1每年12月份(或第三方监督复审前),管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,并根据总经理对管理评审的意图,指示总务部拟定本次《管理评审计划》,该计划包括:评审时间、评审内容、管理评审所需有关资料及责任部门、参加人员等。
4.2.2《管理评审计划》由管理者代表审核,经总经理批准后生效。
4.2.3管理评审计划由总务部在评审前两周发至各有关部门。
4.2.4当总经理认为有必要时,管理者代表可根据总经理口头指示或书面指示,组织临时的或某些方面的管理评审。由品质部编制临时性的管理评审计划,管理者代表审核,经总经理批准后及时通知各有关部门。
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管理评审内容必须包括质量管理体系的所有过程要求及其业绩趋势。由总务部通知各部门,并允许对某些要素条款或过程作适当删减,或有所侧重。
品质部负责管理评审会议记录,会后编制《管理评审报告》,内容包括:
a)质量管理体系及其过程的适宜性、充分性和有效性的结论及现有产品符合要求的评价;
b)管理评审输出内容或对其引用;
c)经营计划中规定的质量目标完成业绩;
d)对所供应产品的顾客满意情况。
管理评审报告还应包括管理评审综述,如时间、地点、主持人、参加人等内容。
管理评审输出
a)质量方针、质量目标改进、变更的需要;
b)质量管理体系有效性及其过程有效性的改进;
c)与顾客要求有关的产品的改进;
d)资源配备是否充足,是否需要调整增加等。
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1目的
明确顾客对产品的要求,并通过评审满足这些要求,从而提高顾客满意度。
2范围
适用于对顾客采购我公司产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。
3职责
3.1业务部负责对与顾客有关的过程进行归口管理,确定顾客的产品要求与期望,组织对合同/订单及满足合同/订单要求的物资采购的能力进行评审。对合同/订单的规范、准确性负责,并负责与顾客沟通。
3.2生产部负责组织生产单位评审制造可行性及公司满足合同/订单要求的生产能力。
3.3生产部负责组织评审满足合同/订单要求的新产品开发能力、工艺加工能力。
3.4财务部负责评审价格的合理性。
3.5总经理负责批准长期供货协议及合同。
4工作程序
4.1长期供货协议
4.1.1长期供货协议:公司与顾客签订的一段时间内的供货合同(一般为一年)。
4.1.2与公司有长期供货协议的顾客,每次订货时只需向公司发出订单。
4.1.3与公司无长期供货协议的顾客,每次订货时,应与公司签订订货合同。
4.1.4长期供货协议评审后经总经理批准,加盖合同章后生效。
4.2合同/订单的分类
a) 常规合同/订单:针对公司已有产品(老产品)所订的合同/订单;
b) 合同/订单:常规合同/订单以外的合同/订单。包括二种:
(1)针对开发新产品或有附加技术要求的老产品所签订的合同/订单;
(2)产品交付期要求特急的合同/订单。
4.3顾客产品要求的确定
4.3.1业务部负责对顾客产品要求的确定,产品要求包括:
a) 顾客明确规定的要求,既有产品本身的质量、安全、特性要求,也包括价格、交付和交付后活动、再利用、对环境的影响的要求,如交货期、包装、运输、售后服务等方面的要求。
b) 顾客没有明确规定,但规定或预期的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求(如对产品安全性的要求等),公司为满足顾客要求应做出承诺。
c) 与产品有关的法律法规要求(包括适用于材料的获取、贮存、搬运、再利用、销毁或废弃全过程所有适用的、安全与环境法规的要求等)。
d) 公司附加的对顾客的责任。这是公司自己主动承诺实现的要求(如为追赶顾客的期望所附加的要求等)。
4.3.2产品要求应形成文件,如合同草案、技术/质量协议、产品标准、服务承诺等。
4.3.3对于顾客的口头订单,如仅是通过电话、面谈等口头方式提出要求的情况,业务部在接受顾客的要求之前,应将相关内容进行登记,业务部主管人员评审确认,并应负责将其传真给顾客,由顾客确认无误后再传真过来;或从电话上复读给顾客,征得到其肯定认可,记录确认人的姓名。
4.3.4对顾客的特性,生产部在过程设计和过程控制的文件上(如FMEA、控制计划、作业书等),应使用顾客规定的符号(或公司自定的等效符号)来标识顾客的或公司自定的特性,具体执行《产品质量先期策划控制程序》。
4.4产品要求的评审
4.4.1产品要求的评审应在合同/订单签订之前进行,由业务部牵头,组织技术、质量、生产、等部门人员对与产品有关的要求进行评审。
4.4.2 产品要求评审的内容
4.4.2.1产品的各项要求是否合理、明确并形成文件;
4.4.2.2顾客各项要求是否有含糊不清,或有与以前投标、询价等表述不一致之处;有关的内容是否得到了说明。
4.4.2.3是否符合有关法律、法规、标准的要求。
4.4.2.4顾客的潜在要求是否得到识别,这些要求是预期或规定用途所必要的。
4.4.2.5公司的附加要求能否兑现。
4.4.2.6公司是否有履行产品、合同/订单要求以及服务承诺的能力。
4.4.2.7与以前表述不一致的合同/订单要求已予以解决。
4.4.3产品要求评审的方式
4.4.3.1产品标准的评审,采用生计科负责人签字批准的方式。
4.4.3.2技术/质量协议、服务承诺文件的评审,采用总经理签字批准的方式进行。
4.4.3.3对于常规合同/订单的评审:
a) 对公司有的合同/订单的评审
业务部授权的销售人员从成品台账中查到有时,则到仓库进行核查,确认公司有能及时交货后,可直接在合同/订单草案上进行标识,并签上授权评审者的姓名、日期,即完成合同评审,不必填写《合同评审表》。
b) 对公司无的常规合同/订单的评审
由业务部主管销售人员,直接持合同/订单分别与供应和生产主管人员进行沟通,确认能按正常计划采购原材料和组织生产,确保按时交付后,则在合同/订单上加以标识,并签上业务部授权评审者姓名、日期,完成评审,也不必填写《合同评审表》。
4.4.3.4对交货期要求特急合同/订单的评审:
对于交货期要求特急的合同/订单,业务部应负责填写《合同评审表》,组织采购人员评审物料采购能力,生计科评审生产和准时交货能力,应分别在《合同评审表》签名确认,即完成评审。
1、工艺流程变来变去,导致产品的一致性差。
2、设备操作不规范。
3、包装要求、标识不规范。
4、技术文件更改没通知到相应部门,导致配合失误。
5、设计与开发前,顾客要求识别不全,导致开发出的产品不能完全满足客户要求。
6、设计与开发前,法律法规识别不全,导致开发出的产品不能完全满足法律法规要求。
7、潜在失效模式识别不全面,导致质量控制不完善。
8、FMEA未及时更新,导致质量管控存在漏洞。
9、特性没有统一标识,导致批量生产时管控不佳。
10、产品搬运过程设计不合理,存在时间浪费,对产品防护不佳,或违反人体工学。
11、未使用防错技术,导致工艺上错误经常发生,影响产品质量及工作效率。
12、针对检测、试验、防错等装置可能发生的失效,没有制定替代控制方法,一旦发生,影响生产正常开展。
13、生产控制计划与现场工艺文件不一致,员工不知道标准是什么。
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