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职业健康体检管理制度
项目执行标准
应急救援管理预案
员工培训管理办法
奖惩管理办法
实习生管理办法
外聘管理办法
薪酬管理制度（试行）
资料分析应涵盖下列资讯：
a. 产品符合性；
b. 供应商；
c. 客户满意或不满意程度。
 进料管制及供方定期评估
 1 进料管制
品保部对进料品质依据品质异常分析计算其质量水平，并以月报表的方式提出。
 2 供应商定期评估
采购部统计每个供应商供货的交期、价格、配合度并依据QA对进料品质状况分析等情况，运用推移图等QC统计手法，定期（一般为一年/次）评估。
 制程及成品/出货管制
品保部每月对过程及成品的检验合格率或不良率统计，运用柱状图等QC统计手法分析，并以月报表方式提出。
 生产作业管制
制造部每月做不同生产线产品得率、效率统计，运用柱状图等分析方法并以月报表方式提出
 客户满意度
行销部通过客户投诉了解和测定顾客满意程度。
 相关部门针对每次重大品质异常做特性要因、层别法、柏拉图分析，跟踪确认纠正预防措施的有效性，并把各种纠正预防措施处理结果运用QC统计手法进行统计分析。
  品保部对质量问题、内审结果、管理评审输出采用层别法或柏拉图等QC统计手法进行分析，找出影响质量体系有效性及适宜性的因素，寻找改进的机会。
  对于制程工艺参数、设备参数，相关部门可根据需要运用QC统计分析方法进行确认；其他相关质量体系的数据，各相关部门可运用适当的统计手法（见“数据分析统计手法  应用表”）进行分析。

应对风险和机遇的措施 
 1策划质量管理体系，公司应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便： 
a.确保质量管理体系能够实现其预期结果； 
b.增强有利影响； 
c.避免或减少不利影响；
d.实现改进。 
 2 公司应策划：
a.应对这些风险和机遇的措施；
b.如何：
1.在质量管理体系过程中整合并实施这些措施（见4.4）；
2.评价这些措施的有效性。 
应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。
注1：应对风险可包括风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。 
注2：机遇可能导致采用新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解 决公司或其顾客需求的其他有利可能性。
具体内容见《风险和机遇控制程序》

记录的编制
        各部门根据工作所需及记录控制要求，组织本部门人员编制记录表格，由部门主管及品管部审核后定稿使用。
         各部门若编制新记录表单，或修改现有记录表单，则汇总记录于本部门记录汇总表，同时将本部门的记录汇总表，和增加及修正后的记录表送交文管存底备案。
        文管将新记录表增加到记录汇总表中，并更新记录汇总表。
  记录的控制
         记录的控制范围包括：食品安全管理体系文件中规定提供的记录以及在体系运行中形成的其他记录（包括声像记录、磁带、照片、软盘、文字资料等），也包括来自供方的记录。
         记录的分类包括：各种管理记录、各项操作记录、各种监视和测量记录及各种报告等。
         记录表单应按文件《文件编写规定》要求进行编号，并版本号，以利于记录表单的识别与管理。

公司确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施（见4.4）。
公司应考虑到：
 a.变更目的及其潜在后果；
 b.质量管理体系的完整性；
 c.资源的可获得性；
 d.责任和权限的分配或再分配。
Q：1）是否根据过程情况确定内审频次？                                       2）是否选定适合的内审员进行内审？                                      3）是否确定每次内审的准则和范围？                                       4）内审结果是否上报相关管理者？                                  5）内部审核中发生的问题是否采取纠正？                                    6）内部审核相关文件是否有保留？
E/S:有无内部审核方案及相关的文件化信息？内部审核方案有无考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果？是否规定每次审核的准则和范围？如何选择审核员并实施审核，确保审核过程的客观与？有无相相关管理者报告审核结果？
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