ISO9000认证-成都ISO9001认证资料

职业健康体检管理制度
项目执行标准
应急救援管理预案
员工培训管理办法
奖惩管理办法
实习生管理办法
外聘管理办法
薪酬管理制度（试行）
自主检查
 1 生产过程中的各自主检验项目，在进入下一工序前，生产部及仓储部人员依相关标准作业书执行。
 2 自主检查方式：依据相关部门标准作业书的要求进行检验。
 3 自主检查内容：感观指标、环境卫生等，并按制程控制要点进行检查。
  专职检验
 1 品管部检验人员对制程中的管控，依“制程控制”要点执行。
 2 品管人员的巡检，按《现场巡检记录表》执行。
 过程中异常管理
 1 对过程中出现的品质异常，按《不合格品管理程序》执行。
 2 品管部、生产部人员发现的不合格品，依《检验和试验状态管理程序》规定标识，按《不合格品管理程序》进行处置。
 3 对过程中品质异常问题，需制定纠正与预防措施的，依《纠正措施管理程序》执行，以便进行持续改进，QA人员对改善效果进行追踪。
  过程品质分析：品管部每月参照过程状况对不良情况进行统计分析，依《数据分析管理程序》。

产品和服务的要求
 1 顾客沟通
综合部应对以下有关内容与顾客进行有效沟通：
1）客户要求的产品的相关信息；
2）问询、合同或订单的处理，包括对其修改；
3）顾客反馈，包括顾客抱怨；
4）处置或控制顾客财产；
5）当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；
与顾客沟通方式可有以下形式，如：上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等。
 2与产品和服务有关的要求的确定
在确定向顾客提供的产品和服务的要求时时，组织应从以下几个方面来确定与服务有关的要求：
1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计后期服务要求；      
2）与产品有关的法律、法规要求；
3）本公司确定的其他附加要求,如采用的新技术、新材料等；
 3 与产品和服务有关的要求的评审  
综合部组织与产品有关要求的评审。评审应在向顾客作出提品的承诺之前进行（如：提交标书、接受合同或订单）。通过评审要达到以下目标：
1）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；
2）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必要的要求；
3）本公司有能力满足规定的要求；
4）适用于产品和服务的法律法规要求；
5）与先前表述存在差异的合同或订单要求；
若与订单或合同的要求存在差异，组织应确保相关的问题得到解决，评审的结果及评审中提出的措施应予保持。当顾客没有提出书面要求，本公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。
 4 产品和服务要求的更改 
若产品要求发生变更，综合部应确保相关文件得到修改，并将变更信息及时传递到公司相关部门和人员并确保相关人员知道已经更改的要求。

评审目的：
评价公司质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，为是否可提供第三方监督审核作准备。
评审内容
公司质量管理体系自2017年正式按ISO9001：2015标准开始实施。在这几个月的时间通过对骨干进行新标准基础知识的培训，及工作上对质量管理体系的实施应用。在于今年7/3~7/4进行了一次内部审核等工作。对公司建立的质量管理体系在实际应用中的适宜性、充分性和有效性综合评价如下：
内部质量管理体系审核情况分析如下：
公司于2017年7/3~7/4进行了一次内部审核，审核是成功的，达到了验证质量管理体系的符合性，确保其有效性的目的。
审核是全面的。此次审核内容覆盖了ISO9001：2015标准所有要素。审核单位覆盖了包括总经理在内各相关部门。
质量方针
各部门代表一致认为，公司的质量之方针及目标基本适合公司目前的运作状况和未来一年的发展需求，因此对其暂不做修订。
质量目标：
成品一次检验合格率 ≥ 97%；
顾客投诉季件数  ≤ 1件。
现状
A．综合部共计发出《客户满意度调查表》10份，回复8份，均在80分以上。
B．根据市场部发出的《客户满意度调查表》的若干顾客不满意的服务进行改进，并再次发出《客户满意度调查表》以求不断整改。
公司的组织机构、职责分配、资源配备的适宜性
组织机构和职责
公司的组织机构自去年建立以来并实施应用1年，基本适应现有的运作、职责分配也明确。故无须进行变更。
资源分配
人力资源现状：公司人力目前配置基本完整。基础设施及工作环境：公司现有设备设施可以满足生产和客户的需要，生产区域亦可满足需要。
体系文件的修改
体系文件自实施以来，运作基本有效。由于公司目前尚无重大变化，如规模、产品、组织结构等方面，因此可以不用进行修订。
质量管理体系经过近半年来的运行，是适宜和有效的。
纠正措施和预防措施实施情况：预防措施主要针对安全和消防，做到预防为主。
总结：
“以顾客为关注焦点”的管理原则得到有效贯彻，体系运行中能有效做到合同签订前、部门实施过程及产品交付后各阶段与顾客实施沟通。通过对产品质量检验报告、巡查记录等形式，对产品质量提出改进意见，达到使顾客满意。通过对顾客的及发顾客满意度调查等到形式测量顾客满意度，从已收回的顾客满意度调查表统计，公司的主要顾客对我公司的产品都较满意。
公司质量管理体系在运行过程中也起到了良好的效果，被是充分的，有效的。希望全体员工继续努力，实现了公司管理体系的持续改进。
建议事项：
公司应时刻保持同顾问公司及认证机构、**等的联系，以获取关於环境保护及职业健康安全方面的有关新的信息和管理要求，并对公司重大环境因素及职业健康安全因素进行及时评价与更新。

1. 目的
规定了公司产品生产加工、包装等过程，以及设备设施、加工工艺及人员卫生与质量管理等环境卫生管理规定，确保所有生产过程中的产品均合格，预防不良品流入下一道工序，影响产品质量。
2. 范围
适用于公司各生产过程中的产品。
3. 权责
生产部：生产过程中进行产品感官判定、卫生管理。
品管部：生产过程中巡检、抽样检测。
仓储部：对生产过程中所接收入库的产品进行感官及数量确认。
4. 名词定义
生产过程：是指从原物料入库后，至成品出库前之间的过程。
半成品：指任何成品生产过程中的产物，此产物经随后的制造过程，可制成成品。
Q：公司是否定期召开管理评审？并在管理评审中确定质量体系的运行是否适宜、充分和有效，并与组织的战略方向一致？
E/S:管理评审输入资料是否满足要求？是否包括以为管理评审采取措施的情况？环境目标的实现程度？组织环境绩效方面的信息？资源的充分性？来自相关方的有关信息交流？应对风险和机遇采取的措施是否有效？有无改进的机会？管理评审输出资料是否满足要求？并保留形成文件的信息？体系改进有关的信息？环境目标为实现时需要采取的措施？改进管理体系与其他业务过程融合的机遇？任何与组织战略方向相关的结论？
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