呼和浩特ISO认证咨询

组织是否定期对职业健康安全绩效进行监视、测量、分析和评价 查：组织是否编制绩效管理程序
查：组织的监视和测量项目清单
查：绩效使用的监视和测量装置的校准/检定记录
组织是否定期对职业健康安全绩效进行监视、测量、分析和评价 查：组织针对职业健康安全绩效进行的相关评价记录
查：组织针对职业健康安全绩效的监视和测量结果
组织是否针对法律法规要求和其他合规性要求进行评价 查：组织是否编制法律法规要求和其他合规性要求评价管理程序
查：法律法规要求和其他要求的合规性评价记录
查：法律法规要求和其他要求的合规性评价方案
组织是否按计划实施内部审核并针对内部审核问题制定纠正措施 查：组织内部审核管理程序
查：组织内部审核计划
查：组织内部审核结果
查：组织针对内部审核问题制定的纠正措施和对措施有效性进行的验证记录
查：组织内部审核结果是否作为管理评审的输入
组织是否按计划实施内部审核并针对内部审核问题制定纠正措施 查：组织内审员清单
查：组织内审员相关的培训记录及其明
组织是否按计划实施管理评审并针对评审问题制定纠正及改进措施 查：组织是否编制管理评审程序
查：组织是否按计划实施管理评审并保留相关评审记录
查：组织管理评审报告
查：组织是否针对管理评审问题制定相关的纠正和改进措施
查：管理评审的输入和输出清单以及评价是否满足职业健康安全管理体系要求
审核概况Audit Overview：
1、 本次审核     年度       Audit for year______ ：
2、 次the first time；□*二次the second time； □*三次the third time。
3、 审核小组审核了管理层The audit team has reviewed the management，
（     ）部门dept，（    ） 个车间workshop。
4、 审核情况Audit situation：
（1）审核小组发现严重不合格（   ）项，一般不合格（    ）项。
The audit team found ____serious failure,____general failure.
（2）不合格分布情况，见不合格项分布表。
See the distribution table of non-conformities for details.
对不合格的说明（简要说明主要不合格项，其他详见不合格报告）Description of non-conformities: See the distribution table of non-conformities for details.
发现的不合格项对管理体系运行影响
Impact of non-conformities on the operation of management system
不严重Not serious  □严重serious；
□会Can cause major quality problems不会导致重大质量问题No major quality problems
管理体系综合评价（目标/指标及分解、实现情况，适用法律法规和其它要求的遵守和持续符合情况，资源满足产品要求的能力；自我完善机制的有效性；产品质量符合性和稳定性；以及顾客满意度的监视和测量方法的有效性，基于风险思维的理解和实施的评价，改进活动的策划和实施情况。）Overall merit of the management system (goals / indicators and decomposition and realization status, compliance with applicable laws and regulations and other requirements and continued compliance, the ability of  resources to meet product requirements; effectiveness of self-improvement mechanisms; compliance and stability of product quality ; The effectiveness of monitoring and measuring methods of customer satisfaction, evaluation based on understanding and implementation of risk thinking, and improving the planning and implementation of activities.)
公司于2019.5.8~9，依据ISO9001:2015对公司质量管理体系的运行是否有效进行内部审核。对公司全部门进行了审核，审核发现  项一般性不符合，无严重不符合发生。公司目标经过分解，制定了实施目标的措施计划，并定期对目标完成情况进行考核，均完成要求。从产品设计、生产、销售、运输、交付、处置等方面进行策划和控制，基本能符合要求，但应加强外包生产、运输过程的控制。公司现有资源基本满足目前本公司生产需要及质量目标的实现，可以为顾客提供满足其要求和相关法律法规要求的产品；设备能力比较充足，但应加强设备的日常管理，确保其能力得到保持。本公司目前的各种技术和岗位人员基本满足目前产品加工需要，今后本公司应加强技术人员的培养和引进。对于产品加工服务中存在的和潜在的不合格开始对其原因制定纠正和预防措施，且意识到统计技术的应用对改进质量管理体系和产品质量确有很大意义；上述活动的实施使本公司的自我完善机制初步建立，开始运行，逐步取得效果。今后本公司应进一步提高管理体系的运行水平，通过管理评审提出改进措施并实施，不断提高质量管理体系的运行水平。公司采取发放售后服务报告的形式了解顾客的对本公司服务质量，方法是适宜和有效的。顾客对在产品质量和服务比较满意。
经过内部审核确认，公司管理体系运行有效。

步骤内容
现有体系诊断和调研
建立体系推行机制
过程识别和分类
制定工作计划
进行体系动员、5S、ISO培训
企业流程识别和策划、体系文件组织编写
制定体系文件修改计划
体系文件编写培训及修订
修订后文件的审核批准和发布
体系实施动员及制定培训计划
体系文件的培训和实施
内审员培训
内部体系审核(一次)
内审不符合项改善
提交资料.认证公司文审
体系文件整改
实施管理评审并改善
符合性审核(*二次)
不符合项改善
迎审准备
认证公司现场审核
不符合报告整改并提交报告
获得ISO9001认证证书

组织环境  
理解 组织及其环境
 理解相关方的需求和期望 
 确定质量管理体系的范 围
 食品安全管理体系及其过程 
 总经理回答本企业已根据ISO9001:2008、 ISO22000:2018标准建立并实施了质量食品安全管理体系，识别了企业经营生产的各个过程，分析了食品危害，并建立实施HACCP计划，并对过程和控制措施进行了确认和，能够保证公司产品的安全和质量
 作用 
 作用和承诺
 食品安全方针
 组织的岗位、职责和权限  总经理回答本企业十分重视产品质量与安全，因此在企业运行过程中导入ISO9001:2008、 ISO22000:2018标准，制定了质量食品安全方针和目的。全体员工都已经过标准宣贯，明白体系基本知识，了解方针和公司以及本部门目标。还未进行过管理评审，计划在本次内审结束后即开始管理评审。已经为产品生产、人员提供各种软件和硬件的支持。
  应对风 险和机 遇的措施 
 在策划食品安全管理体系时，组织应考虑到 4.1 所 提及的因素和 4.2、4.3 所提及的要求，并确定需 要应对的风险和机遇，以: 
  a)确保食品安全管理体系能够实现其预期结果; 
  b)增强有利影响; 
  c)预防或减少不利影响; 
  d)实现持续改进。  体系策划时，进行了风险评价，考虑了内外部环境、相关方需求，编制了风险与机遇识别表，并针对性制定了措施，措施合理，得当，并将分析结果汇编成风险评估报告，符合要求。
 食品安 全管理 体系目 标及其 实现的 策划 
   组织应针对相关职能、层次建立食品安全管理 体系目标 
  策划如何实现食品安全管理体系目标时，组织 应确定: 
  a)要做什么; 
  b)需要什么资源; 
  c)由谁负责; 
  d)何时完成; 
  e)如何评价结果。  本公司对食品安全体系进行了策划，规定了体系包括更新在内的各个方面，可以确保体系完整有效的运行

不符合和纠正措施 组织是否采取正确的纠正预防及改进措施？ 公司制定了《纠正预防控制程序》，能够保证采取正确的纠正预防及改进措施。
 持续改进 
   组织对持续改进是如何规定的?由哪些部门 主管、按照什么程序进行 
  持续改进是否已形成一种有计划、有程序的活 动，组织内部已建立起改进机制? 
  持续改进都依据哪些信息?与改进信息有关 活动有什么接口?查相关证据 
 持续改进对质量管理体系的有效性有什么作 用?通过具体事例证实  公司制定了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》规定了公司每年进行一次内审和管理评审。同时将针对内审不符合进行持续改进
 食品安 全管理 体系的 更新 
 管理者应确保食品安全管理体系持续更新。为 此，食品安全小组应按策划的时间间隔评价食品安 全管理体系，应考虑评审危害分析(8.5.2)、已 建立的危害控制计划(见8.5.4)和前提方案(8.2) 的必要性。更新活动应基于: a)外部和内部沟通信息的输入(见7.4); b)与食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性有 关的其他信息的输入; c)验证活动结果分析(见9.1.2)的输出; d)管理评审的输出(见 9.3)。 
 体系更新活动应保留成文信息，作为管理评审 的输入(见 9.3)。  建立了文件化程序文件《纠正措施管理程序》，制度中规定了如何实施纠正措施和预防措施等，符合要求。
公司依据标准建立的管理体系要在实际运行中证实其有效性，通过公司方针的建立、目标的实施、审核结果、数据分析的结果，采取必要的改进、纠正和预防措施，不断提高管理和活动效率，提高服务的水平，增强顾客满意度，并通过管理评审，建立自我完善机制，持续改进管理体系的有效性。
查纠正预防措施情况，记录：不合格项报告，基本符合。
如客户曾获得过其他认证机构的管理体系认证，请说明
认证机构的名称：                     认证标准：
证书有效期：                         近一次审核日期：
如证书已被暂停或撤销，请说明被暂停或撤销的时间和原因：
管理体系开始运行时间： 近一次内审时间：
如管理体系是在咨询机构的帮助下建立，请说明咨询机构名称：
在申请认证**年内是否被部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件？ 否  是，如选择此项，请简述有关情况：
http://iso9001fsc.b2b168.com