长沙ISO认证审核

组织是否为持续改进职业健康安全管理体系制定相关的改进措施 查：组织是否编制事件、不符合和纠正措施程序
组织是否为持续改进职业健康安全管理体系制定相关的改进措施 查：组织是否定期对职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和充分性进行评审制定相关的改进措施
查：事件、不符合的调查报告以及针对其所采取的措施记录
查：组织是否对针对事件、不符合所采取措施的有效性进行验证确认
查：组织是否针对事件、不符合采取纠正措施的后果进行评价
查：组织是否定期对相关方通报持续改进的效果
施工过程中出现不合格品的纠正措施
1工程部/定期对已发生的C1类不合格品进行评审，必要时采取纠正措施。
2工程部/按照有关规定对已发生的质量事故进行分类，•质量事故分为一般质量事故（C2类不合格品）和重大质量事故（C3类不合格品），质量事故都需采取纠正措施。
3一般质量事故的处理(C2类不合格品)
3.1一般质量事故由工程部会同技术部组织有关部门对事故进行调查分析，包括现场调查和联合分析，责任单位记录调查分析结果，填写“纠正/预防措施跟踪表”。
3.2责任单位负责根据调查分析结果制定具体的纠正措施，纠正措施报部批准。
3.3责任部门按批准的纠正措施采取纠正行动，并在限定时间内完成，记录纠正行动结果。
3.4责任部门纠正完成后报质量管理部门验证。
4重大质量事故的处理（C3类不合格品）
4.1重大质量事故由工程部报技术部，必要时报上级主管部门。公司分管经理组织工程部、项目经理部相关人员（必要时联系上级主管部门顾客方）对事故进行调查分析，包括现场调查和联合分析，由项目部记录调查分析结果，填写纠正措施跟踪表。
4.2项目部负责根据调查分析结果制定具体的纠正措施，措施包括但不限于以下几个方面：
a）对现有的不合格品进行处置，如返修、返工等；
b）确定防止类似事故发生所采取的纠正措施；
c）明确纠正过程所形成记录的控制；
d）确定各项要求的责任人、完成时间、达到的效果。
4.3纠正措施经项目经理或项目总批准后由文件管理部门发至责任部门和工程部。
4.4责任部门接到纠正措施后，按措施要求采取纠正行动，并在限定时间内完成，记录纠正过程和结果。
4.5对纠正过程中需检验和试验的项目执行《检验与试验管理制度》。
4.6纠正措施完成后，由质量管理部门验证，出具验证报告。
4.7当验证效果不明显或措施无效时，由项目部组织重新制定纠正措施。

Q：1）是否对从事影响质量活动的部门、层次、人员进行了识别？
2）是否确定了从事影响产品质量工作人员所必需的能力？是否对影响产品质量工作的人员能力胜任与否进行了评价和考核？经理、质量检查人员、特种作业人员是否按照法律法规的要求持证上岗？
Q：3、组织在质量/环境/职业健康安全体系策划和为实现产品/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施？
4、基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实现产品的符合性？
5、支持如运输或通讯等是否能确定和提供？

变更的 策划
当组织确定需要对食品安全管理体系进行变更，包 括人员变更时，变更应按所策划的方式实施和沟 通。
组织应考虑:
  a)变更目的及其潜在后果;
  b)食品安全管理体系的持续完整性;
  c)有效实施变更所需资源的可获得性;
  d)职责和权限的分配或再分配。  在食品安全管理体系变更前，公司是否对其进行评估？
-变更目的及其潜在后果；
-体系的完整性；
-资源的可获得性；
-职责和权限的分配或再分配。
资 源
 资源配置能否满足实施、保持质量管理体系并 持续改进有效性的需求
 资源配置能否满足顾客要求的需求  组织如何确定并识别所需的资源  本企业提供了能够为确保产品质量和安全的必要设施和设备
总则
  组织应确定和提供建立、实施、保持、更新和 持续改进食品安全管理体系所需的资源。
  组织应考虑:
  a) 现有内部资源的能力和局限;
  b) 外部资源的需求  公司确定并提供了为建立、实施、保持和持续改进食品安全管理体系所需的资源。并考虑到
a) 现有内部资源的能力和约束；
b) 需要从外部供方获取的资源。
现场查看公司经营现场、人员配备、设施设备、办公场所等均符合要求，资源配备充分。
内部审核
组织应按照策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关食品安全管理体系的下列信息：
-是否符合：
1）组织自身的食品安全管理体系要求；
2）本标准的要求；
-是否得到有效的实施和保持。  此次是公司运行ISO22000-2018以来次进行内部审核。
内部审核的频次和结果能够满足企业体系运行要求
内部审核得到了有效的实施和保持

审核结果，不符合和纠正情况；verify the result and the the situation of Non-conformance and correction
公司于 2019年5月8日—5月9日开展了内部管理体系审核，本次审核对公司各共检查了新标准要求覆盖的所有条款。 所有部门共有不符合项  3 项，：
The company conducted an internal management system audit from May 8th to May 9th, 2019. In this audit, all the functional departments of the company checked all the provisions covered by the new standard. There are 3 non-conformities in all departments:
1）       部有   項不符合項；
 There are ____ non-conformities in ______department.
对于一般不符合项，相关部门和负责人很重视，均在规定时间内完成原因分析和措施改进。
Regarding the general non-conformances, the relevant departments and responsible persons attach great importance to it, and they have completed the cause analysis and measures improvement within the specified time.
  监视测量结果，不符合和纠正情况；Monitor measurement results and the the situation of Non-conformance and correction
工厂定期对绩效进行检查，对发现的问题责成整改，并在下一次检查时验证。
通过对采购产品，过程产品，出厂产品的监视和测量，产品一次交验合格率大于     ，满足目标要求，定期对顾客满意进行调查并统计分析，顾客满意度为    ，达到目标要求。产品满足顾客和国家相关标准要求，定期检测，未出现过任何的质量事故及顾客投诉。
The factory shall regularly check the performance, rectify the problems found and verify them in the next inspection.
Through the monitoring and measurement of purchased products、process products and ex factory products, the one-time acceptance rate of products is more than ____.It meets the target requirements.We investigate and analyze customer satisfaction regularly . Customer satisfaction is____.It meets the target requirements.
The products meet the requirements of customers and relevant national standards, and are regularly tested without any quality accidents or customers’complaints.
负责组织的信息安全方针的贯彻与落实，发生安全事故时，还需要做现场的和统筹，具体职责如下：
 学家相关保密法规制度及信息安全体系相关标准，落实各项保密及信息安全管理措施，负责改进工作
 负责信息安全管理体系的建立和维护工作，并对涉及国家秘密的计算机系统集成业务进行监督管理。
 信息安全管理体系文件的编写、修改和付诸实施
 建立检查制度，严格控制、随时掌握涉密文件和资料的去向，确保涉密文件、资料的知悉范围、确保相关内容不泄露。推行信息安全管理体系在公司的有效运作
 组织信息安全管理体系的内部审核
 接受信息安全管理体系的外部审核
 组织信息安全管理体系的管理评审
 采取有效措施提高公司员工的信息安全意识，根据文件、资料的密级和保密工作部门的要求及工作实际需要，确定公司知悉涉密文件、资料的人员，并组织和确保公司涉密人员经过相应保密知识的培训，并签订保密协议书
 定期向信息安全小组/保密工作小组报告信息安全管理及履行保密责任的情况，接受其监督和管理。
 就信息安全管理体系有关事宜负责与外部取得联系
 负责确定、变更、解除公司产生的涉密事项的密级和保密期限
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