协助申请 标准规范 湛江ISO认证材料

组织为实现职业健康安全管理如何进行策划和控制 查：组织是否编制过程分析表
查：过程的相关监视和测量结果及其评价记录
查：组织是否为实现减少职业健康安全风险实施相关的过程
查：组织为实现减少职业健康安全风险采取的措施方案清单
组织是否对影响职业健康安全管理绩效的计划变更进行有效管理 查：组织是否编制计划变更管理程序
查：组织的计划变更清单
查：组织的计划变更的相关信息记录
查：组织针对变更后果进行的相关的风险和机遇评价记录
查：组织针对变更可能导致的不利影响采取的相关纠正措施记录
组织为实现职业健康安全目标对相关外程实施监督和控制 查：组织是否编制外程管理程序
查：组织的外程清单
组织为实现职业健康安全目标是否对相关外程实施监督和控制 查：组织针对外程采取的控制方法清单
组织是否对采购的物资采取控制措施以确保采购的物资满足职业健康安全管理体系要求 查：组织是否编制采购物资管理程序
查：组织的合格供方清单
查：组织的采购物资的检验记录
组织为实现职业健康安全目标是否对相关承包商作业过程实施监督和控制 查：组织是否编制承包商管理程序
查：组织的合格承包商清单
查：组织是否针对与承包商活动或人员有关的风险源进行辨识和风险进行控制
查：组织是否针对承包商选择相对应的职业健康安全准则
组织是否针对可能潜在的紧急情况制定相关的应急方案 查：组织是否编制应急准备和响应管理程序
查：组织的应急方案
组织是否针对可能潜在的紧急情况制定相关的应急方案 查：组织针对应急方案进行的相关培训记录
查：组织针对应急方案进行的相关演练记录
查：组织的应急物资清单
查：组织针对应急响应的过程评价记录及其相关的计划更新记录
查：组织控制下的员工是否知晓在应急响应下所需承担的职责和权限
查：组织是否定期向相关方沟通应急反应计划的相关信息
顾客满意程度测量
战略发展部按工程项目根据国家有关规定和施工合同要求，负责编制能覆盖所有工程的计划。
战略发展部组织有关部门和人员，按照计划对所建工程交付后（交付后半年至1年内）进行，调查顾客对工程（产品）、服务的满意程度，收集相关的意见和建议，填写《顾客满意程度调查表》。
对未安排计划的顾客，每年11月底至12月份，工程部向其发送《顾客满意程度调查表》，调查顾客的满意程度，并收集相关的意见和建议。
顾客满意程度评估的统计计算办法
战略发展部根据不同的调查时机，对相关的顾客安排及未安排的顾客发出调查表，在一个月内进行回收。当调查表的回收率**过80%时，才视此次调查为有效。
按照《顾客满意程度调查表》的主要内容为“进度控制”、“质量控制”、“安全环境”、“文明施工”、“项目经理”、“工程服务”、“工作实效”等7大项，内含16个小项，评估等级分为“很满意分值：90-100分”、“满意分值：80-89分”、“基本满意:70-79分”、“不太满意分值：60-69分”、“很不满意50-59分”，统计方法：采用加权法，即所有得分相加除以20，得出结果为该调查表顾客满意度得分。
战略发展部对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求和期望，以及工程项目质量管理需改进的方面，得出定性（资料）或定量（顾客投诉率、返工返修率、质量事故等）的结论。当定量数据接近或**控制下，应采用因果图或排列图找主要原因。并发出相应的《纠正/预防措施处理单》给责任部门，由责任部门采用相应的纠正/预防措施。工程部对实施效果进行验证。
对顾客非常满意的方面，管理者代表应对相关部门和人员通报表彰和奖励。
顾客档案的建立
战略发展部负责建立公司顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人、工程名称、规模、使用产品后反馈的各种信息等，以便识别顾客的需求和满意程度，及时做好新的服务准备。

环境、职业健康安全管理绩效测评
公司至少每年一次组织人员对各项目部环境、职业健康安全管理的目标、指标、管理方案的落实情况、基础管理、宣传教育、记录、事故隐患整改、适用的环境、职业健康安全方面的法律法规的遵循情况，以及特种作业等人员国家规定的专项健康检查的检查情况等方面的工作进行测评，对执行不力的单位督促其改正。
法律法规遵循情况评价执行《合规性评价制度》。
监测结果的处理
对监视、测量和评价中发现的问题，应按照建安公司《环境、安全不符合管理制度》《事故报告、调查与处理制度》执行。
监测记录
以上的监测中形成的记录由负责环境及职业健康安全人员负责收集，并及时按《成文信息管理制度》规定归档。
信息收集、分析、改进
各项目部应及时收集环境、职业健康安全方面隐患、不符合等有关信息，并分析施工中环境、职业健康安全运行情况趋势，找出近期存在的主要问题和产生的原因，按《纠正措施管理制度》采取纠正、预防措施，以便持续提高我公司环境、职业健康安全管理绩效。

评价实施
 1  合规性评价可采用会议、安全检查、环保检查、评审、审核、面谈、设施巡查等各种适用的方式进行，也可将合规性评价纳入其他评价活动，如：管理体系审核、健康安全评价或检查、质量保证检查等。将收集的信息与法律法规和其他环保/职业健康安全要求进行对照比较，评价符合性。
 2  行政人事部负责调查收集相关的实施记录和资料,例如:危险废物转移联单、员工体检、职业病、事故、安全事故，并获取有关信息。。
 3  行政人事部收集相关的监视记录。
 4  行政人事部检查实际运行状况,例如:消防设施的配备现状等。
 5  行政人事部负责就适用法律、法规、标准、规范和其他环境/职业健康安全要求及其变化信息，环境/职业健康安全事故和统计分析报告，重要环境因素/重大危险源的控制情况，环境/职业健康安全绩效的监测情况，上次法律法规和其他环境/职业健康安全要求的遵守情况评价所确定的有关措施的跟踪情况、日常环保/职业健康安全检查信息、安全检查、环保设施巡查和观察记录、环境监测报告、行业监督检查信息等，对照法律法规和其他环境/职业健康安全要求与企业的实际运行控制情况逐一评价。
 6  行政人事部综合评价的结果，就以下方面作出结论：公司建立的环境/职业健康安全管理体系及其运行遵守适用法律法规和其他环境/职业健康安全要求的程度情况，以及需要采取有关纠正措施、预防措施的决定。
  合规性评价报告
 1  行政人事部负责将合规性评价结果进行汇总、整理和分析，编写《合规性评价报告》，记录对适用法律法规和其他环境/职业健康安全要求的遵守情况的评价。
 2  《合规性评价报告》由行政人事部编写，经管理者代表审核，总经理批准后发放各部门。
   跟踪验证
 1  各相关部门根据《合规性评价报告》提出的问题及整改意见，按照《纠正和预防措施控制程序》进行整改。
 2  行政人事部负责对整改情况跟踪验证。

不符合和纠正措施 组织是否采取正确的纠正预防及改进措施？ 公司制定了《纠正预防控制程序》，能够保证采取正确的纠正预防及改进措施。
 持续改进 
   组织对持续改进是如何规定的?由哪些部门 主管、按照什么程序进行 
  持续改进是否已形成一种有计划、有程序的活 动，组织内部已建立起改进机制? 
  持续改进都依据哪些信息?与改进信息有关 活动有什么接口?查相关证据 
 持续改进对质量管理体系的有效性有什么作 用?通过具体事例证实  公司制定了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》规定了公司每年进行一次内审和管理评审。同时将针对内审不符合进行持续改进
 食品安 全管理 体系的 更新 
 管理者应确保食品安全管理体系持续更新。为 此，食品安全小组应按策划的时间间隔评价食品安 全管理体系，应考虑评审危害分析(8.5.2)、已 建立的危害控制计划(见8.5.4)和前提方案(8.2) 的必要性。更新活动应基于: a)外部和内部沟通信息的输入(见7.4); b)与食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性有 关的其他信息的输入; c)验证活动结果分析(见9.1.2)的输出; d)管理评审的输出(见 9.3)。 
 体系更新活动应保留成文信息，作为管理评审 的输入(见 9.3)。  建立了文件化程序文件《纠正措施管理程序》，制度中规定了如何实施纠正措施和预防措施等，符合要求。
公司依据标准建立的管理体系要在实际运行中证实其有效性，通过公司方针的建立、目标的实施、审核结果、数据分析的结果，采取必要的改进、纠正和预防措施，不断提高管理和活动效率，提高服务的水平，增强顾客满意度，并通过管理评审，建立自我完善机制，持续改进管理体系的有效性。
查纠正预防措施情况，记录：不合格项报告，基本符合。
ISO9000与ISO14001在系统中有部份要求是一致的，故在建立程序文件时，会将共通部份将ISO9000及ISO14001的文件做适当的整合。
http://iso9001fsc.b2b168.com