江门ISO9000认证材料

质量方针和目标
企业负责人应参与制定质量方针和目标，形成书面文件，并在各级人员中贯彻。
企业是否制订了切实可行的质量方针和目标；是否定期考核质量目标。
各级人员是否掌握质量方针和目标。
质量方针、目标必须以书面形式来表现、必须在质量手册中列明，质量目标应包括满足企业产品要求所需的内容并分解到各关部门。企业负责人对质量管理体系进行策划，应参与质量方针、目标的制订并亲自签发，其本人应能正确理解和解释其含义。
分别抽查企业部门负责人及一般职工3—5人进行交谈，以了解他们是否理解质量方针与各有关的质量目标。
公司管理者应该通过以下的行动来证实其对质量管理体系的作用和承诺：
a.对质量管理体系的有效性承担责任；
b.确保建立质量环境方针和目标，并与公司所处的环境和战略方向一致；
c.确保将质量管理体系融入公司的业务过程，促进使用过程方法和基于风险的思维；
d.确保获得运行体系所需的资源；
e.就有效的质量管理和符合质量管理体系的重要性进行沟通；
f.确保实现质量管理体系的预期结果；
g.促使、和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；
h.推动改进；
i.支持其他管理者履行其相关领域的职责。

成品标识：
品控员按产品的检验标准对成品进行检验，将合格品和不合格品分开放置，不合格品放置于不合格框内。
品控员检验合格的成品，由成品仓管员将其按区域分类摆放。
立包装的产品做好批次/日期标识，有班次或不同产线时应打上不同的代号，生产现场管理人员做好包装并记录，并由检验员及班组长做好审核。
成品的标识：外销产品以注册代号、品名、规格、生产日期、产**识。内销产品以公司名称、产品名称、规格、产地、生产日期标识、执行标准、生产许可正好、保质期和存贮方法等，以确保满足可追溯性要求。

a) 顾客对其需求和期望获得满足的程度的感受是否得到监视？
b) 组织确定这些信息的获取、监视和评审方法是如何的？
理解要点：
a) 组织应将顾客满意的程度作为测量质量体系业绩的方法之一，以来衡量所建立质量管理体系的有效性并明确可以改进的领域。
b) 组织应对顾客满意程度的信息进行，收集顾客满意程度有关的信息，利用收集的信息进行统计分析和评价顾客满意度，找出差距，以达到持续改进和提高顾客的满意度。
c) 组织要规定获取和利用信息的方法，监视顾客感受的例子可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、维修索赔和经销商报告。

a) 质量管理体系的边界和范围是否形成文件？
b) 在确定范围时，是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务？
c) 质量标准是否存在不适用于该范围的情况？若有是否说明理由？是否合理？
理解要点：
a) 管理体系的边界一旦确定，组织在此范围内的产品、服务和活动均须包括在质量管理体系范围里。
b) 若组织认为其质量管理体系的应用范围不适用本标准的某些要求，应说明理由。
c) 对ISO 9001:2015条款的删减，不能影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。
采购
每次采购之前，应参照有关资料制订采购计划单。采购计划实施前，必须由具备的人员审批签字。 22 企业是否制订了选择供方的方法及其控制措施。
企业应保持对合格供方的评价记录。
企业在采购之前，是否确定了质量要求明确的采购计划单，并经由主管人员审批签字。
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