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组织是否定期对职业健康安全绩效进行监视、测量、分析和评价 查：组织是否编制绩效管理程序
查：组织的监视和测量项目清单
查：绩效使用的监视和测量装置的校准/检定记录
组织是否定期对职业健康安全绩效进行监视、测量、分析和评价 查：组织针对职业健康安全绩效进行的相关评价记录
查：组织针对职业健康安全绩效的监视和测量结果
组织是否针对法律法规要求和其他合规性要求进行评价 查：组织是否编制法律法规要求和其他合规性要求评价管理程序
查：法律法规要求和其他要求的合规性评价记录
查：法律法规要求和其他要求的合规性评价方案
组织是否按计划实施内部审核并针对内部审核问题制定纠正措施 查：组织内部审核管理程序
查：组织内部审核计划
查：组织内部审核结果
查：组织针对内部审核问题制定的纠正措施和对措施有效性进行的验证记录
查：组织内部审核结果是否作为管理评审的输入
组织是否按计划实施内部审核并针对内部审核问题制定纠正措施 查：组织内审员清单
查：组织内审员相关的培训记录及其明
组织是否按计划实施管理评审并针对评审问题制定纠正及改进措施 查：组织是否编制管理评审程序
查：组织是否按计划实施管理评审并保留相关评审记录
查：组织管理评审报告
查：组织是否针对管理评审问题制定相关的纠正和改进措施
查：管理评审的输入和输出清单以及评价是否满足职业健康安全管理体系要求
检修现场管理
带电作业时
a)悬挂标示牌；
b)操作人员必须穿戴绝缘服装；
c)严禁无“工作票”作业；
d)现场必须有监护人。
电气设备检修
a) 悬挂标示牌；
b) 严禁无“工作票”作业；
c) 作业现场应有两个以上人员，并做好监护作业。
高空作业：
a) 应戴好安全帽和安全带；
b) 严禁无“工作票”作业；
c) 作业现场必须有两个以上人员，并做好监护作业。
压力试验
a) 严禁无“工作票”作业；
b) 升压速度和试验压力必须控制在工艺规范以内；
c) 发现异常声音或容器变形应立即泄压检查。
有辐射或有空气污染的环境：
a)作业人员在安全区进行作业或带好防止辐射或空气污染器具；
b)在室内或空气流通条件差的环境下作业，应做好通风和换气工作。
机械设备检修：
a)严禁无“工作票”作业；
b)有条件时应设置检修作业区控圈；
c)工作堆放有序，道路通畅；
d)有湿度要求时（如焊接、焊补、定子检修等）应在规定的湿度条件下工作；
e)有防尘要求时（如主机、电机等）应按要求做好防尘工作；
f)有防振要求时应在相对无振动条件下工作。
对影响检修人员工作的下述环境因素应加以控制：
a)不适宜的温度；
b)过大的噪声；
c)强烈的光线或暗淡的光线；
d)清洁度和污染等。
对容器内工作环境加以控制：
a) 安全电压≤12V；
b) 通风；
c) 防尘；
d) 监护人。

召集相关人员与顾问师协调后，排订时程，通知各相关部门。
文件终审核由管理层进行，并予以批准发布实施
各部门与顾问师检讨实施状况并作必要的修正
选派、内审员
内部审核组协助咨询师到各部门进行审核
相关部门进行整改
管理者主持管理评审
相关部门进行整改
认证公司前往贵公司正式评鉴，请贵公司排出陪审人员，并由相关部门进行整改

诊断       顾问师将会用1日左右的时间对公司各部门及运作做全面的了解，以确定贵公司何处可满足ISO:9001:2015的要求 何处需做修改和改进以往工作运行的不当之处，并据以此规划以后的工作的进度。3.实施步骤3 — 成立推行会    为了工作的集中、统一和协调一致，顾问师将会协助公司选取部分管理人员成立推行小组，并予以公告。推行小组成员将会起主要的推动和协调作用。推动小组会随ISO9001制度的存在而存在，以全面主导ISO9001并且持续的维持ISO9001的有效性。如贵公司以前即有则可以继续沿用。4.实施步骤 4 —文件编制计划   顾问师将会根据诊断的结果和ISO9001的要求及贵公司管理的需要制做“文件编制计划”以安排文件编制的负责人和进度，所有的文件将充分涵盖客户、ISO9001:2015以及贵公司自己管理的要求，并保证它的完善和可操作性。

1  目的
  本程序文件规定了公司环境职业健康安全绩效监视、测量的内容、方法、应考虑的因素、实施、法律法规遵循情况评价、结果的处理、监测记录和相关附录。
2   范围
   本程序适用公司对环境、职业安全体系运行绩效的监视和测量管理。
   3  职责
    3.1公司总经理、项目经理应为本公司环境职业健康安全绩效监视、测量工作提供资源保证，并为监测结果负责；组织安排对项目部环境职业健康安全绩效监视、测量及管理体系实施过程监视、测量的日常工作。
  3.2由行政人事部/负责管辖范围内环境、职业健康安全法律、法规及其他要求的遵循情况的监督检查与考核。
  3.3各部门负责本部门主管工作的环境因素、危险源监视、测量工作，并负责本部门系统的垂直测量和监测工作；
  3.4项目安全环保管理人员具体负责施工现场的环境因素、危险源测量和监测工作、管理体系实施过程监视、测量工作，并负责与本公司外的监测单位联系，委托其进行自己不能进行的环境、职业健康安全监测工作。
   4  工作程序
   4.1监视、测量的内容
  4.1.1环境、职业健康安全目标、指标、管理方案符合性情况。
  4.1.2环境、职业健康安全运行标准、法律法规及其它要求的遵循情况。
  4.1.3对重要环境因素、重大风险因素的运行控制。
  4.1.4有关环境、职业健康安全培训教育的情况。
  4.1.5事故、事件、不符合项的处理情况。
  4.1.6个体防护的管理、使用情况。
  4.1.7废水、废气、噪声、废弃物排放、能耗等的控制情况。
  4.1.8公司员工，尤其是特种作业人员定期进行国家规定的专项健康检查；作业场所对员工造成伤害的噪声的排放；事故、职业病、事件等不良绩效。
  4.1.9爆炸、火灾及火警隐患；施工现场临时用电安全；现场设施、设备安全；现场的安全管理。
  4.1.10化学危险品的管理、应急准备与响应、对相关方的管理等。
  4.2监视、测量应考虑的因素
  4.2.1重要危险源辩识、风险评价和风险控制过程的情况；
  4.2.2环境因素对重大危险因素、风险水平评价结果产生的影响；
  4.2.3法律、法规与其它要求。
执行信息安全小组确定的各项任务，并负责各自部门内部的安全控制活动，具体职责如下：
 每季度至少检查一次公司信息安全管理制度执行情况，记录检查结果，并定期报送质量中心
 记录信息安全事件并及时履行告知义务
 对信息安全事件进行及时响应并记录处理过程
 对员工进行安全知识、安全操作技能和安全意识的培训
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