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组织是否定期对职业健康安全绩效进行监视、测量、分析和评价 查：组织是否编制绩效管理程序
查：组织的监视和测量项目清单
查：绩效使用的监视和测量装置的校准/检定记录
组织是否定期对职业健康安全绩效进行监视、测量、分析和评价 查：组织针对职业健康安全绩效进行的相关评价记录
查：组织针对职业健康安全绩效的监视和测量结果
组织是否针对法律法规要求和其他合规性要求进行评价 查：组织是否编制法律法规要求和其他合规性要求评价管理程序
查：法律法规要求和其他要求的合规性评价记录
查：法律法规要求和其他要求的合规性评价方案
组织是否按计划实施内部审核并针对内部审核问题制定纠正措施 查：组织内部审核管理程序
查：组织内部审核计划
查：组织内部审核结果
查：组织针对内部审核问题制定的纠正措施和对措施有效性进行的验证记录
查：组织内部审核结果是否作为管理评审的输入
组织是否按计划实施内部审核并针对内部审核问题制定纠正措施 查：组织内审员清单
查：组织内审员相关的培训记录及其明
组织是否按计划实施管理评审并针对评审问题制定纠正及改进措施 查：组织是否编制管理评审程序
查：组织是否按计划实施管理评审并保留相关评审记录
查：组织管理评审报告
查：组织是否针对管理评审问题制定相关的纠正和改进措施
查：管理评审的输入和输出清单以及评价是否满足职业健康安全管理体系要求
顾客满意程度测量
战略发展部按工程项目根据国家有关规定和施工合同要求，负责编制能覆盖所有工程的计划。
战略发展部组织有关部门和人员，按照计划对所建工程交付后（交付后半年至1年内）进行，调查顾客对工程（产品）、服务的满意程度，收集相关的意见和建议，填写《顾客满意程度调查表》。
对未安排计划的顾客，每年11月底至12月份，工程部向其发送《顾客满意程度调查表》，调查顾客的满意程度，并收集相关的意见和建议。
顾客满意程度评估的统计计算办法
战略发展部根据不同的调查时机，对相关的顾客安排及未安排的顾客发出调查表，在一个月内进行回收。当调查表的回收率**过80%时，才视此次调查为有效。
按照《顾客满意程度调查表》的主要内容为“进度控制”、“质量控制”、“安全环境”、“文明施工”、“项目经理”、“工程服务”、“工作实效”等7大项，内含16个小项，评估等级分为“很满意分值：90-100分”、“满意分值：80-89分”、“基本满意:70-79分”、“不太满意分值：60-69分”、“很不满意50-59分”，统计方法：采用加权法，即所有得分相加除以20，得出结果为该调查表顾客满意度得分。
战略发展部对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求和期望，以及工程项目质量管理需改进的方面，得出定性（资料）或定量（顾客投诉率、返工返修率、质量事故等）的结论。当定量数据接近或**控制下**，应采用因果图或排列图找主要原因。并发出相应的《纠正/预防措施处理单》给责任部门，由责任部门采用相应的纠正/预防措施。工程部对实施效果进行验证。
对顾客非常满意的方面，管理者代表应对相关部门和人员通报表彰和奖励。
顾客档案的建立
战略发展部负责建立公司顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人、工程名称、规模、使用产品后反馈的各种信息等，以便识别顾客的需求和满意程度，及时做好新的服务准备。

公司确定并提供建立、实施、保持和持续改进信息安全管理体系所需的资源，包括资金、人力、设施和技术等资源。
信息安全管理小组制定并实施《员工培训管理程序》文件，确保被分配信息安全管理体系规定职责的所有人员，都必须有能力执行所要求的任务。可以通过：
a) 确定从事影响信息安全执行工作的人员在组织的控制下从事其工作的必要能力；
b) 确保人员在适当教育，培训和经验的基础上能够胜任工作；
c) 适用时，采取措施来获得必要的能力，并评价所采取措施的有效性；
d) 保留适当的文件记录信息作为能力方面的证据。
注：例如适当措施可能包括为现有员工提供培训、对其进行或重新分配工作；雇用或签约有能力的人员。

公司通过教育、培训等手段，使员工在组织的控制下从事其工作时应意识到：
a) 信息安全方针；
b) 他们对有效实施信息安全管理体系的贡献，包括信息安全绩效改进后的益处；
c) 不符合信息安全管理体系要求可能的影响。

“不合格处理单”的标识
任何“不合格处理单”必须经登记（其登记表见附录B）、编号后方能进入纠正程序。
“不合格处理单” 的登记、标识由不合格处理单的发出人按规定要求，分别以机、炉、电、热四个进行登记和标识。标识方法可按“——序号”进行。
在机组检修期间，生产策划部应负责建立机、炉、电、热四个的“不合格处理单”登记表，并存放在现场的检修办公室内，供质检人员进行不合格处理单的登记和标识。
纠正措施的确定和批准
“不合格处理单”的纠正措施分为四种选项，即：返工、返修、让步接收、报废，由设备质检人员确定，并将纠正措施的具体要求填入“不合格处理单”的纠正措施栏。一般情况下，应在4个工作小时内完成纠正措施的制定，送有关人员审批。情况，需要讨论、研究、谨慎决策时，应在内负责组织讨论、研究，确定纠正方案，送有关人员审批。
纠正措施的审批，由有关人员根据上述中的权限，在2个工作小时内对“不合格处理单”上的纠正措施签署审批意见，并签名确认。情况下，审批不**过。
纠正措施批准后的“不合格处理单”由设备质检人员负责及时送达检修工作负责人。
公司建立的体系文件由四个层次的文件组成，它们分别是：
1）手册：阐述了体系的方针和目标、体系的范围、组织结构和职责权限，同时描述了体系的主体文件（程序文件），是体系总纲文件和必须长期遵循的法规；手册由信息安全管理会控制。
2）程序文件：规定了实施与体系要素有关的各项活动的途径和方法，是各项活动得以有效实施的**；程序文件由管理者代表控制。
3）作业、规章制度：是现场或岗位使用的详细工作文件，是程序文件的支撑和补充性文件；作业、规章制度由管理者代表控制。
4）记录、表格、报告：程序及各种规定的具体执行记录。由各部门控制。
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