惠州IATF16949认证内审员培训 汽车质量管理体系认证需要那些材料

公司制定QP6.1.2《应急计划控制程序》，以控制：
a）对保持生产输出并确保顾客要求得以满足必不可少的所有制造过程和基础设施设备，识别并评价相关的
内容和外部风险。
b）根据风险和对顾客的影响制定应急计划；
c）准备应急计划，以在下列任一情况下保证供应的持续性：关键设备故障；外部提供过程产品或服务中断；常见自然灾害：火灾；公共事业中断；劳动力短缺；基础设施的破坏；
d) 作为对应急计划的补充，包含一个通知顾客和其他相关方的过程，告知影响顾客作业的任何情况的程度和持续时间。
e）定期测试应急计划的有效性（如模拟）；
f）利用包括管理者在内的跨部门小组对应急计划进行评审（至少每年一次），并在需要时进行更新；
g）对应急计划形成文件，并保留描述修订和更改授权人员的形成文件的信息。
应急计划应包含相关规定，用以在发生生产停止的紧急情况重新开始生产之后，以及在常规停机过程未得
到遵循的情况下，确认制造的产品持续符合顾客规范。

C3 生产服务提供 技术部/PMC部生管 8.5.1 生产和服务提供
8.5.6 更改控制 8.5.1.1 控制计划
8.5.1.2 标准化作业
8.5.1.3作业准备验证
8.5.1.4停机后的验证
8.5.1.7生产排程
8.5.6.1更改控制-补充
8.5.6.1.1过程控制的临时更改
9.1.1.1制造过程的监视和测量
S6 标识防护 生产、品质、设备部 8.5.2标识可追溯性
8.5.4防护 8.5.2.1标识和可追溯性-补充
8.5.4.1防护-补充
C4 售后服务 业务部 8.5.3顾客供方财产
8.5.5交付后活动
9.1.2顾客满意 8.5.5.1 服务信息反馈
8.5.5.2 与顾客的服务协议
9.1.2.1顾客满意-补充
S7 放行 品保部 8.6 产品和服务的放行 8.6.1 产品和服务的放行-补充
8.6.2 全尺寸检验和功能性试验
8.6.3 外观项目
8.6.4 外部提品和服务符合性验证接收
8.6.5 法律法规符合性
8.6.6 接收准则
S8 不合格 品保部 8.7 不符合输出的控制 8.7.1.1顾客的让步授权
8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的过程 8.7.1.3可疑产品的控制
8.7.1.4返工产品的控制
8.7.1.5 返修产品的控制
8.7.1.6顾客通知
8.7.1.7不合格品的处置
M4 内部审核 品保部 9.2 内部审核 9.2.2.1 内部审核方案
9.2.2.2 质量体系审核
9.2.2.3 制造过程审核
9.2.2.4 产品审核
M5 管理评审 品保部 9.3管理评审 5.1.1.2过程有效性和效率
7.1.3.1 工厂、设施和设备策划
8.3.4.1 监视（设计总结报告）
9.2.2.1 内部审核方案
9.3.1.1 管理评审-补充
9.3.2.1 管理评审输入-补充
9.3.3.1 管理评审输出补充
M6 改进 高层 10 改进 10.2.3 问题解决
10.2.4 防错
10.2.5 保修管理体系
10.2.6 顾客投诉和使用现场失效试验分析
10.3.1 持续改进-补充

质量目标和实现变更策划
制定QP6.2.2《目标方案控制程序》，对目标的制定、展开分解、实现的策划进行控制。
6.2.1公司策划并制定了质量目标，并在相关职能、层次和过程进行分解。质量目标策划，变更和实施中应与
质量方针保持一致；可测量；考虑到适用的要求；与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关，予以监视；
予以沟通；适时更新。
公司保留有关质量目标的实施和考核结果的记录。
6.2.2策划如何实现质量目标时，公司应确定：采取的措施；需要的资源；由谁负责；何时完成；如何评价结
果。
公司级质量目标：
1）交付及时率 ** ；
2）出厂合格率100％；
3）一年内顾客投诉次数不**过5次。
各过程与部门目标控制详见QP6.2.2《目标方案控制程序》。
6.2.2.1质量目标及其实现的策划-补充
总经理为确保整个组织内的相关职能、过程和级别，明确建立并保持符合顾客要求的质量目标。组织在建
立其年度（至少每年一次）质量目标和相关性能指标（内部和外部）时，应考虑组织对相关方及其有关要求的
评审结果。

过程文件 主要文件 QP6.1.1-2017风险机会控制程序
QP6.1.2-2017预防措施控制程序
QP6.1.3-2017应急计划控制程序
相关文件 内部审核控制程序，管理评审控制程序，文件信息控制程序、持续改进控制程序
过程顾客 内部 所有部门、人员
外部 顾客
相关过程 所有过程
过程输入 过程输出
组织的环境
相关方的需求和期望
组织战略
体系的各个过程 风险机会的体系范围
风险和机会的承诺与方针
各个过程的风险和机会
所有风险和机会应对措施
风险机会实施计划
风险机会措施有效性评价

http://iso9001fsc.b2b168.com