中山IATF16949认证审核 汽车质量管理体系认证需要那些材料

过程输入 过程输出
法律、法规、标准、顾客、体系要求，市场调研结果、水平对比数据，市场趋势统计预测信息、质量工具应用结果、顾客满意检测结果、组织背景、战略、总方针总目标，组织成功改进程度类型，相关方需求和期望，已定义的过程，所需资源；利益相关方的潜在贡献，组织机构图，人力资源及技能评价，
方针目标、岗位要求描述资格等 质量体系作用承诺.
会议报告、记录;顾客满意;应对措施;修订的目标;
行动准则计划规范;配备资源;
批准发布文件化的质量方针；纸质、电子版、网络等不同的发布方式；各级岗位描述（生命周期全过程）；手册程序规范，培训需求，口头指导，
信息化职权分配，关键特殊岗位职权分配
●风险及控制措施等

公司制定QP6.1.2《应急计划控制程序》，以控制：
a）对保持生产输出并确保顾客要求得以满足必不可少的所有制造过程和基础设施设备，识别并评价相关的
内容和外部风险。
b）根据风险和对顾客的影响制定应急计划；
c）准备应急计划，以在下列任一情况下保证供应的持续性：关键设备故障；外部提供过程产品或服务中断；常见自然灾害：火灾；公共事业中断；劳动力短缺；基础设施的破坏；
d) 作为对应急计划的补充，包含一个通知顾客和其他相关方的过程，告知影响顾客作业的任何情况的程度和持续时间。
e）定期测试应急计划的有效性（如模拟）；
f）利用包括管理者在内的跨部门小组对应急计划进行评审（至少每年一次），并在需要时进行更新；
g）对应急计划形成文件，并保留描述修订和更改授权人员的形成文件的信息。
应急计划应包含相关规定，用以在发生生产停止的紧急情况重新开始生产之后，以及在常规停机过程未得
到遵循的情况下，确认制造的产品持续符合顾客规范。

制定QP5.2.1《质量方针控制规范》，就质量方针的制定、沟通进行控制，确保满足以下要求。
5.2.1制定质量方针
总经理制定、实施和保持质量方针，质量方针：
a）适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向；
b）为制定质量目标提供框架；
c）包括了满足适用要求的承诺；
d）包括了持续改进质量管理体系的承诺。
5.2.2沟通质量方针
够准确理解其含义并在工作中贯彻落实质量方针。在与相关方沟通时，可向相关方说明公司质量方针。
5.3组织的角色、职责和权限
公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解见附件组织结
构图和质量职责分配表，制定《各岗位质量职责权限》。
总经理任命管理代表，分派其职责和权限包括：
a）确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求；
b）确程、风险等得到识别、分析、确认、控制；
c）报告质量管理体系的整体绩效及其改进，特别向管理者报告；
d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、作用、
全员参与；
e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。

基础设施
为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施，制定QP7.1.3《基础设施控制
程序》。包括：
a）建筑物和相关设施；
b）生产设备，包括硬件和软件；
c）运输车辆；
d）信息和通迅技术。
7.1.3.1工厂、设施和设备计划
公司使用多方论证方法，包括风险识别和风险缓解方法，来开发并改进工厂、设施和设备的计划。在设计
工厂布局时，公司：
a）优化材料的流动和搬运，对场地空间的增值使用，包括对不合格品的控制；
b）适用时，便于材料的同步流动
应开发并实施对新产品或新操作的制造可行性进行评价的方法。制造可行性的评估应包括产能策划。这些
方法还应适用于评价对现有操作的提议更改。
公司保持过程的有效性，包括定期风险复评，以纳入在过程批准、控制计划的维护（见* 8.5.1.1）及作
业准备的验证（见* 8.5.1.3〕期间作出的任何更改。
制造可行性评估和产能策划的评价应为管理评审的输入。
7.1.4过程运行环境
公司根据产品和服务特点，确定、提供并维护过程运行所需要的环境，包括温度、热量、湿度、照明、空
气流通、卫生、噪声等物理环境，心理环境如理压力、过度疲劳、个人情感和社会环境如非歧视、和谐、无对
抗，以获得合格产品和服务。
制定《过程运行环境程序》、《安全生产管理制度》、《6S现场管理程序》，控制过程运行所需要的环境。
7.1.4.1过程运行环境-补充
公司保持生产现场处于与产品和制造过程需求相协调的有序、清洁和整理的状态。

http://iso9001fsc.b2b168.com