广州ISO27001认证审核 信息安全管理体系认证需要那些材料

本公司总经理为信息安全责任者。总经理*信息安全管理者代表,无论信息安全管理者代表其他方面的职责如何，对信息安全负有以下职责：
a) 建立并实施信息安全管理体系必要的程序并维持其有效运行；
b) 对信息安全管理体系的运行情况和必要的改善措施向信息安全管理小组或责任者报告。
各部门负责人为本部门信息安全管理责任者，全体员工都应按保密承诺的要求自觉履行信息安全保密义务。
各部门、人员有关信息安全职责分配见《附录3-信息安全职能分配表》和相应的程序文件（管理标准）、规定及岗位说明书。

1）是信息安全管理体系的决策机构；
2）负责公司信息安全管理手册（一级），包括：信息安全管理范围、方针、目标的审批与发布；
3）负责对信息安全管理体系进行管理评审；
4）确认可接受的风险和风险等级；
5）支持和推动信息安全工作在公司范围内的实施；
6）评审重大信息安全事故的处理。
1）负责组织建立、实施、保持和改进信息安全管理体系，保证信息安全体系的有效运行；
2）负责公司信息安全管理体系二级程序文件的审批；
3）组织并公司内部审核工作；
4）负责组织发起信息安全管理体系的管理评审工作；
协助组长处理信息安全事务。

A.12.6 A.12.6.1 技术脆弱性的控制 检查、验证技术脆弱性的控制措施。是否更新软件补丁，可以利用脆弱性扫描等工具软件来获得审核证据。
技术脆弱性
管理 A.12.6.2限制软件安装 检查服务器、客户端的软件安装情况
A.12.7 A.12.7.1 信息系统审计控制措施 询问、验证组织对信息系统审计的控制措施情况。
信息系统审计考虑
A.13通信安全
A.13.1 A.13.1.1 网络控制 访问信息安全管理小组等相关部门，验证网络控制措施情况。
网络安全 A.13.1.2 网络服务安全 查阅网络服务协议等相关文件，验证网络服务中的安全要求是否被满足。
管理 A.13.1.3 网络隔离 检查、验证网络间服务、用户等的隔离措施，如划分子网等。
A.13.2 A.13.2.1 信息交换策略和规程 查阅、验证组织的信息交换策略和规程等相关文件。
信息的传输 A.13.2.2 信息传输协议 访问信息安全管理小组，查阅信息传输协议。
A.13.2.3 电子消息 询问、验证对电子邮件等信息发送的安全保护措施。
A.13.2.4 保密性协议 查阅组织与员工、外部相关方等签署的保密性或不泄露协议。

1. 目的和范围
确保信息安全管理体系的有效实施,根据本公司信息安全方针制定信息安全目标，并规定信息安全目标的计算方法，以便于目标达成情况的考核。
适用于本公司信息安全目标的制定、计算。
2. 职责和权限
1) 信息安全管理小组：负责建立、批准与评审公司的信息安全目标。
2) 体系负责人：负责向信息安全小组会汇报公司的信息安全目标达成情况，并组织相关人员每年对信息安全目标进行评审。
3) 各部门：负责与本部门相关的信息安全目标的统计、分析，当目标不能达标时，进行原因分析并进行改进。
3. 控制流程
3.1. 信息安全目标
1) 全年不发生重大信息安全事件和“二级”以上运行安全事故；
2) 重要**时期不发生三级以上事故。
对于未达成信息安全目标的，相关部门要进行原因分析，并提出解决办法；对于连续未达成目标的，信息安全工作小组要向相关部门开出《不符合纠正预防措施通知单》进行处理。

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