揭阳IATF16949认证咨询需要那些材料

各管理层、各部门的职责和权限任职要求详见各QP5.3.2《各岗位质量环境职责权限及要求》。各部门之间的质量管理职能的分配见 “质量管理体系要求职能分配表”。
5.3.1组织的作用、职责和权限-补充
总经理任命各部门负责人等人员，赋予其职责和权限，以确保顾客的要求得到满足，包括但不限于：特殊特性的选择，质量目标和相关培训的设置，纠正和预防措施，产品设计和开发，产能分析，物流信息，顾客计分卡及顾客门户。具体见《各岗位质量环境职责权限及要求》和任命书。
5.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限
总经理确保：
a）负责产品要求符合性的人员有权停止装运或生产以纠正质量问题；
b）拥有有纠正措施职责和权限的人员能够及时获知与要求不符的产品或过程，确保避免将不合格产品发运至顾客，确保所有潜在的不合格品得到识别与控制；
c）所有班次的生产作业都安排有负责确保产品要求符合性的负责人员，或代理职责人员。
具体见《各岗位质量环境职责权限及要求》和任命书。

内部实验室
公司内部实验室设备应有一个确定的范围，包括从事所要求的检验、试验和校准服务的能力。实验室范围
应包括在质量管理体系文件中。制定QM02《内部实验室质量手册》、QP7.1.9《内部实验室检测程序》，实验
室至少明确规定并实施以下事项要求：
a）实验室技术程序的充分性；
b）实验室人员的资格；
c）产品试验；
d）正确的进行这些服务能力，可溯源到相关的过程标准（如 ASTM、EN）的能力。如果没有可用国家或国
际标准存在时，组织应明确并实施一种验证测量系统能力的方法。
e）顾客要求，如有
f）相关记录的评审。

变更的策划
制定QP6.3.1《质量体系变更策划程序》，对变更进行控制。
当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据4.4要求系统地实施。应考虑
到：
a）变更目的及其潜在后果；
b）质量管理体系的完整性；
c）资源的可获得性；
d）责任和权限的分配或再分配。
总则
公司制定QP9.1.3《质量监测分析评价程序》，并确定：
a）需要监视和测量的对象；
b）确保有效结果所需要的监视、测量、分析和评价方法；
c）实施监视和测量的时机；
d）分析和评价监视和测量结果的时机。
应评价质量管理体系的绩效和有效性。组织应保留适当的形成文件的信息，作为结果的证据。
9.1.1.2统计工具的确定
公司确定统计工具的恰当使用。组织应验证产品质量先期策划（或等效策划）过程中包含了适当的统计工
具，作为策划的一部分，并且适当的统计工具还包含在设计风险分析（如DFMEA）（适用时）、过程风险分析
（如PFMEA）和控制计划中。
9.1.1.3统计概念应用
从事统计数据收集、分析和管理的员工应了解和使用统计概念，如变差、控制（稳定性）、过程能力和过度调
整后果。
9.1.3分析与评价
公司应分析和评价来自监视和测量获得的适当的数据和信息。
应利用分析结果评价：
a）产品和服务的符合性；
b）顾客满意程度；
c）质量管理体系的绩效和有效性；
d）策划是否得到有效实施；
e）针对风险和机遇所采取措施的有效性；
f）外部供方的绩效；
g）质量管理体系改进的需求。

风险分析 应对措施
☞ 组织内外部环境信息掌握不全/不及时 ☞人员培训，及时收集掌握内外部环境的信息
所需资源信息 总经理、管代、各业务部门主管
电话；计算机/网络；办公设备；会议室等
过程方法要点 过程衡量指标
●规范规定的方法
●识别顾客要求等外部需求
●职责、权限的确定、沟通
●质量方针目标
●建立内外部沟通途径
●编制质量体系文件。
●识别确定内外部影响因素：SWOT分析法、行业环境分析、培训会议、统计分析、管理评审等。识别确定相关方。顾客、供方调查审核，过程方法、SIAOR法，风险应对策划和控制规范。 指标 频次
核考 过程变化监视评审率** 每年
参考 符合性、有效性、适用性 ——

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