目的
规定审核的组织人员选择和考核方法，对各部门的内部审核列出重点审核的资产范围，列出可能出现的主要风险，规定审核制度安排。
规范
一、审核组织定义
1、组织：
内审组长：由管理者代表从符合资格的内审员里*。
内审成员：由内审组长从具有内审资格的员工中*1-2名。
2、内审员培训：
对有必要参加内审的员工，公司就对其进行信息安全管理体系知识、信息安全评审方法方面的培训，使其具备相关的评审能力。
3、内审员考核：
由信息安全工作小组培训讲师，组织进行对内审员的考核，考核合格，方可确定其符合内审员资格身份。
A.12操作安全
A.12.1 A.12.1.1 文件化的操作规程 查阅相关设备操作规定，操作记录等。
操作规程和职责 A.12.1.2 变更管理 查阅和验证信息系统的变更控制。
A.12.1.3容量管理 访查阅系统建设前的容量规划记录。
A.12.1.4开发、测试和运行设施分离 访问在线运维人员，验证开发、测试和运行设施的分离状况。
A.12.2防范恶意和移动代码 A.12.2.1 控制恶意代码 检查计算机病毒等恶意代码防范软件，及代码库的更新情况。可以在众多电脑中抽查。
查阅病毒等恶意代码事件记录。
A.12.3 备份 A.12.3.1 信息备份 查阅备份策略等相关文件，抽查备份介质，并要求测试、验证。
A.12.4日志和监视 A.12.4.1 查阅重要系统的日志信息。
事件日志
A.12.4.2 日志信息的保护 询问、验证日志信息的包括措施。
A.12.4.3 管理员和操作员日志 查阅、验证管理员和操作员日志。
A.12.4.4 时钟同步 检查、验证时钟同步措施。
A.12.5 A.12.5.1 运行软件的控制 询问、验证对运行软件的控制措施。
4.4 文件的发放
所有体系文件由相关文档负责人负责维护，经审批后以邮件进行发布或修订通知。确保所有相关人员能够查阅、获得现行有效版本的文件和资料。
4.5 文件的控制
1) 文件领用人应对领用的文件加以妥善保管和使用。
2) 所有文件，按密级管理规定发放，F1-F4类文件需填写《内部人员借阅文件登记表》/《向第三方人员提供材料申请表》经审批同意后方可进行打印、复印或对流、外借或外送。其中F4类文件需负责部门经理/总监签字；F3类文件需负责部门副总签字；F1-F2类文件需总裁签字。
3) 调到与信息安全无关岗位的，原使用文件由其直属部门负责收回。
4) 总裁办为确保文件的有效性，每年发布一次现行有效的《信息安全体系文件管理矩阵表》，及时调整新增和作废文件。
4.6 文件的更改
4.6.1 文件更改申请
文件更改提出者或提出部门填写《文件变更审批表》，说明更改原因。
4.6.2 文件更改的审批或评审
由文件的原审批人对文件的更改申请进行审批，当原审批人不在岗时应由其接替者审批。
4.6.3 文件更改的实施
文件更改被批准后，应由信息安全工作小组*相关人员负责实施更改。
更改后的文件按照原审批程序进行审批，批准后的原件仍送交总裁办保存管理，由总裁办在原发放范围和发放方式的基础上进行更改和发布，并公布《文件变更审批表》，保证相关人员能了解到变更的内容。
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