1.1 本手册依据ISO9001:2015、ISO14001:2015和GB/T18001:2019标准规定了管理体系要求,用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品,及通过体系的有效应用,包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。
1.2 本手册描述的质量管理体系要求适用于本公司 服务过程。适用于指导本公司内部的各项环境职业健康安全活动,也适用于提供外部环境职业健康**以及第三方环境职业健康安全体系的单项审核或一体化审核。
1.3 公司按物业管理法规、家政管理法规及相关物业管理、保洁、家政合同进行服务,每个物业项目、家政项目、保洁项目服务前均有进行完整的项目管理方案的策划,体现于7.1条款中,未涉及新的服务项目的开发,故8.3条款不适用,此条款的删减不影响公司提供满意的物业、家政、保洁服务和法律法规要求的服务能力和责任。
一.目的
为了加深公司认证人员对ISO 9001:2015的理解,并为依据ISO 9001:2015实施的质量管理体系认证审核提供了通用的指南,确保认证审核活动的一致性和有效性,特编制本作业指导书。
二.适用范围
适用于依据ISO 9001:2015实施的质量管理体系认证审核。
三.参考标准
ISO 9000:2015 质量管理体系——基本原则和术语
ISO 9001:2015 质量管理体系——要求
GB/T 19011-2013/ISO 19011:2011 管理体系审核指南
四.审核应关注的重点
1. 认证范围确定的审核
组织一般来说均存在与顾客的交易,通常包含“服务”因素,因此在确定认证范围时,可依据客户需要和现场审核情况,在认证范围中增加“服务”后缀的表述,如“XX生产和服务”。基于ISO 9001:2015标准的变化,审核过程应关注对“服务”的审核,特别是对“交付后的活动”的审核。
2. 关于删减审核
本标准仍保留有删减的条文,对于不适用要求仍可删减,特别指出“设计和开发”,在标准中明确要求的是“产品和服务的设计和开发”,不应理解所有过程的设计开发。当组织不存在“产品和服务”的设计开发时,仍可删减,如仅具备建筑施工的单位,仍可删减标准中8.3“产品和服务的设计和开发”条款。
a) 组织是否按照策划的时间间隔进行内部审核?
b) 组织是否依据有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果,策划、制定、实施和保持审核方案?
c) 审核方案是否包括频次、方法、职责、策划要求和报告?
d) 每次审核的审核准则和范围是否得到规定?
e) 审核员的选择是否可保证客观公正?
f) 相关管理部门是否获得审核结果报告?
g) 是否及时采取适当的纠正和纠正措施?
h) 实施审核方案以及审核结果的记录是否得到保留?
理解要点:
a) 审核的目的是质量管理体系是否策划的安排、标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求,是否得到有效的实施和保持。
b) 内部审核要按计划的时间间隔进行。
c) 组织应策划审核方案,策划时应有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果。应规定审核的准则、范围、频次、方法、职责、策划要求和报告。
d) 内审员的选择和审核的实施要确保审核过程的公正性和客观性,内审员不能审核自己的工作。
e) 受审核区域的管理者应确保及时采取必要的纠正和纠正措施,以消除发现的不合格及其产生的原因。
f) 后续活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。
g) 组织应保留内部审核的相关记录。
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