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风险的发生频率评价准则
风险的发生频率是指潜在风险出现的频率， 为便于识别和定义，将风险频度定义为5级，如下所示：
a. 较少发生；
b. 很少发生；
c. 偶尔发生;
d. 有时发生；
e. 经常发生；
通过对上述的不确定因素进行评价风险发生的频度，风险的发生频率的评价以其可能发生的频率进行量化确认作为风险的发生频率的评价准则：
发生频度 等级评分
较少发生 1
很少发生 2
有时发生 3
经常发生 4
发生频度判定过程中，当一个或多个因素在判定过程中其发生频度不一致时，应遵循从严原则进行判定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素其发生较为频繁时，依据发生频率较高的因素作为风险发生度进行判定。根据上表内容确定风险的严重度后，将严重等级数字填入《风险和机遇评估分析表》中。
5.2.3风险可探测性评价准则
风险的可探测性是指风险发生前，根据现有控制措施，能控制或减少风险出现的概率。为便于识别和定义，将风险可探测性定义为4级，如下所示：
可探测性描述 等级评分
a.没有控制措施，不能探测 4
b.控制措施不能控制风险 3
c.控制措施能控制到风险可能性小且不能防止危害影响到后续流程 2
d.控制措施能相应减少风险的可能性 1
1. 目的
为有效规范销售管理流程，确保公司业务工作的正常执行。
2. 范围
适用于业务部的销售管理。
3. 权责
3.1. 业务部:负责按规定要求办理货物生产申请、入库及发货；
4. 作业内容
4.1 货物生产申请及入库流程
4.1.1. 货物申请
业务根据年度销售计划以及现时销售情况提出采购计划 业务会确定 分管、总经理审批 审批计划原件交财务准备预付款（准备款项时间为计划审批后七天内）复印件由业务传真供方。
4.1.2. 货物入库流程
供应商将发运货物的数量、型号、传真至业务 公司仓管员将清单明细传达到仓库 货物到达时，仓管员负责验收，仓库开出“商品进仓单”，由仓管员领取作帐，将所收货物的数量、机型及货物完好情况与业务提供的通知单据核对。如有出入、破损，业务员、仓管员应及时汇报上级 公司业务员开取“验收单”交公司仓管员签字后（由厂家寄到业务，签审后交财务部作帐）交财务作帐。
4.1.3. 货物退库（正品）
货物销售原则上不作退货处理，若确有需要，由客户提出退货申请 部门主管签注意见 分管审批 公司业务员持审批件、原件（如是增值税，必须提交对方税务的退货证明），到业务会计处开具退库单（红字内部提货单） 业务部领取退库单安排退库工作 公司仓管员领取仓库“退货商品进仓单”记仓库帐，业务部留复印件。业务部开“验收单”签审后交财务部作帐。
4.2货物开单、开票事宜（内部）
4.2.1开票及开单价格
根据业务部要货通知，财务以开票价格（开票价格由业务部、财务制定，公司审批）开单供货。原则上业务部当月销售在月末必须开完所有。开单原则上执行政策。开票名称必须与汇款单位一致。需高开的部份，应由业务部专人负责，提出要求，财务进行帐务处理。生产厂方开具的直接寄达公司业务部。
知识管理的基本规定
综合管理小组应确定公司内外部获取的知识的以下规定：
a)知识信息内容范畴；
b)保护或保密的分级规定；
c)提供知识信息的职责；
d)归纳、整理、应用和保护的责任人员；
行政部制定《公司无形资产管理规定》文件，规定以上内容的具体要求。
4.4知识信息的获取方法
a)**技术的研发、申报和取得，如**证书；
b)*有管理模式的创建并形成文件，如企业战略规划、分级管理规定；
c)取得业务许可、认可资格，如环境影响评价报告、特种设备安全检测结论报告等；
d)人员培训考核并取得资格证书，如特种设备操作证书、驾驶证；
e)通过设计、开发、验证并编制的技术文件，如设计软件、设计图纸；
f)探索并确定工艺技术执行规范，如产品质量标准、装配工艺、设备调试规程等；
g)通过谈判、市场调研、整理分析等取得的商业信息文件，如销量及客户关系、客户技术协议、质量数据分析、失效模式分析报告等；
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