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审核实施 
  1、**会议：
   **会议由审核组长主持，审核组全体人员和被审核部门负责人及有关人员参加，与会人员均应有签到记录，会议应准时简明，一般不**过0.5小时。  
  2、现场审核：
   现场审核收集信息的方法包括：面谈、对活动的观察、文件评审、记录、数据及其它方面的相关信息。 
  3、现场所有审核活动按计划和参照检查表要求进行，必要时延伸和调整审核，须经审核组长同意。  
  4、审核员在审核时，内审员不能审核其所在部门，以保证审核活动的相对独立性和公正性。  
  5、审核员在审核时，应当对照审核准则评价审核证据以形成审核发现，对审核中发现的符合或不符合审核准则的都应记录在检查表中，对不符合的审核证据应进行分级。审核员应与受审核方一起评审，以确认审核证据的准确性。 
  6、审核结束，在末次会议之前，审核组应讨论以下内容：  
     --- 针对审核目的，评审审核中发现的不符合项及审核过程中所收集的信息。
     --- 确定不符合项性质，填写《不符合报告》做出审核结果。 
     --- 准备相关的建设性意见。   
  7、 末次会议
   由审核组全体成员和受审部门负责人及有关人员参加， 由审核组长主持，并有会议签到和内容记录。
八、相关记录  
  内审计划、内审检查记录 、不符合项报告、 内审报告、内审会议首/末次签到表、整改资料。