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深圳ISO认证申请 深圳ISO认证概述  深圳ISO认证的意义 深圳ISO认证的申请条件 深圳ISO认证的流程
组织是否为建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系确定所需的资源 查：组织的年度岗编计划
查：组织基础设施清单：环境改善设备清单、环境监视和测量装置清单等
组织是否为实现职业健康安全目标确保组织控制下的人员具备所需的能力 查：组织的岗位说明书
查：组织为提高员工能力所采取的措施记录，包括：培训、教育、入职引导以及经历等。
查：组织验证措施有效的相关记录，如：外部考试、内部技能考试等
组织是否为实现职业健康安全目标确保组织控制下的人员具备相关的职业健康安全意识 查：组织控制下的员工是否知晓和理解组织的职业健康安全方针
查：组织控制下的员工是否知晓其为实现职业健康安全绩效所发挥的作用以及潜在的危险
查：组织控制下的员工是否知晓其工作环境下所处的危险源和风险
组织是否为实现职业健康安全目标和组织相关方采取必要的信息沟通 查：组织是否建立信息和沟通管理程序
查：组织与相关方关于目标的沟通及评价记录
组织是否为实现职业健康安全目标和组织相关方采取必要的信息沟通 查：组织是否建立相关方的联系方式
组织是否为确保文件信息得到有效管理实施相关的管理过程 查：组织的文件化信息清单，包括：内部体系文件清单、外来文件清单
查：组织定期对公司现有文件评审及更新记录以确保能满足职业健康安全管理体系的有效性、适宜性、充分性
查：组织是否建立有相关的文件化信息管理过程
查：文件变更记录
查：文件发放、访问、借阅、回收、处置等记录
查：相关文件的保存期限清单
查：组织的文件在使用前是否进行审核和批准以确保其适宜性和充分性
深圳ISO认证申请 深圳ISO认证概述  深圳ISO认证的意义 深圳ISO认证的申请条件 深圳ISO认证的流程
当规划信息安全管理体系时，公司应考虑4.1中提及的问题和4.2中提及的要求，确定需要应对的风险和机会，以：
a) 确保信息安全管理体系能实现其预期结果；
b) 防止或减少意外的影响；
c) 实现持续改进。
公司应规划：
d) 应对这些风险和机会的措施；
e) 如何
1) 整合和实施这些措施并将其纳入信息安全管理体系过程；
2) 评价这些措施的有效性。

1   目的
本程序是为了检查质量、环境、职业健康安全管理体系实施效果是否达到了规定的要求，以便及时发现存在问题，采取纠正、预防措施，确保一体化体系的持续适应性、充分性和有效性。
2   范围
适用于本公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核活动。
3   职责
3.1  管理者代表负责公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系年度审核计划的审批，并向总经理汇报。
3.2  行政人事部负责制定公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系年度审核计划，并负责组织内审工作的展开。
3.3  审核小组成员负责执行内部审核计划，客观地收集证据分析和记录观察结果。各有关部门、项目部有关人员要配合内审员的审核工作。并跟踪责任部门的整改情况。
3.4  不合格项的责任部门对问题及时采取纠正措施，防止问题的再发生。
3.5 行政人事部负责内部审核的日常管理工作和审核资料、文件的保管工作。
4  审核程序
4.1  内部审核前的准备
4.1.1  行政人事部在每年年初拟定公司质量、环境、职业健康安全管理体系<年度内审计划>。审核每年至少进行1次，两次审核时间相隔不**过12个月。
4.1.2 行政人事部根据年度内审计划制订《内部审核实施计划》，报管理者代表批准后实施。
4.1.3  《内部审核实施计划》经批准后，发至各有关部门和各审核人员。
4.1.4  《内部审核实施计划》内容包括：
4.1.4.1  审核目的、范围、依据；
4.1.4.2  审核日期、小组组长、成员（由审核领域无直接责任的人员担任）；
4.1.4.3  审核日程安排。
4.1.5  编制年度内审计划时应注意：按部门审核要考虑覆盖质量、环境、职业健康安全管理体系标准的相关要素；按管理体系标准要素审核时要考虑相关部门。每次内审可以是部分要素，但一年内一定要覆盖三个标准要素。
4.1.6  审核员应根据审核计划中涉及到的质量、环境、职业健康安全管理体系控制要素，依据ISO9001、GB/T50430、ISO14001、GB/T28001、管理手册、公司运作程序文件及工作文件，拟定《内审检查表》，经审核小组组长确认后执行。

产品名称product  产品类别
Category 
规格型号
Spec Imedis 10 生产日期manu.Date 
生产批次batch NO.  生产数量
Production QTY 
检验数量
Inspection QTY  检验日期inspection date 
检验员inspector  检验依据
Inspection basis
检验项目
Test items 标准要求quality standard 检验方法Inspection method 检验结果
Inspection result 单项判定
judge
一般要求General requirements 总体结构overall structure 口罩与身体接触的面不应有**物，结构应平滑There should be no protrusions on the surface of the mask in contact with the body, the structure should be smooth 目测
Visual inspection 符合/不符合qualified/unqualified 
  罩体表面无空洞等明显缺陷No obvious defects such as voids on the surface of the cover  符合/不符合
qualified/unqualified 
 零部件
parts 鼻夹结构平滑，与罩体贴合紧密
Nose clip structure is smooth and fits closely with the cover 目测
Visual inspection 符合/不符合
qualified/unqualified 
  头戴与罩体连接紧密
The head harness is tightly connected to the cover  符合/不符合
qualified/unqualified 
基本技术性能Basic technical performance 过滤效率Filtration efficiency 使用流量为95l/min，浓度为3~12mg/m3的NaCl进行检测，气溶胶颗粒透过率不应大于6。 Use NaCl with a flow rate of 95l / min and a concentration of 3 ~ 12mg / m3 for detection, and the aerosol particle transmission rate should not be greater than 6. 工厂实验室检测Factory laboratory testing 符合/不符合
qualified/unqualified 合格
pass
  使用流量为95l/min，浓度为15~25mg/m3的石蜡油进行检测，气溶胶颗粒透过率不应大于6。 Use paraffin oil with a flow rate of 95l / min and a concentration of 15 ~ 25mg / m3 for testing, and the aerosol particle transmission rate should not be greater than 6.  符合/不符合
qualified/unqualified 
标识
logo 性标识：罩体应企业信息，产品型号，依据标准及产品类别Permanent identification: The cover should indicate the company information, product model, according to the standard and product category 查看
View 有/无
Y/N 合格
pass
包装
package DOC声明，说明书应完备DOC statement, the instructions should be complete  有/无
Y/N 
 产品包装应完整无污渍Product packaging should be complete without stains  有/无Y/N

组织对自动化工具的依赖日益提高，大型组织往往拥有蛛网般而庞大的工具影应用体系。
工具使用调查表范例
工具 项目 部门 系统名 系统功能 适用范围 负责人 管理文件
基础设施 基础设施管理 B2 楼宇自动化系统 环境集中 设备部门 Bob 使用手册
 UPS管理 B2 UPS系统 动力   
流程工具 服务台 B1 服务台系统  全公司 Jack 使用手册
 事件管理 B1     
 问题管理 B1     
网络工具 网络 C1 网络系统 网络 网络部门 Mike 使用手册
 防火墙管理 C1     
… … … …      
进行工具梳理的目的是通过对现有系统的整体了解，为认证实践下一阶段的差距分析及国际标准的映射打下基础。内容上通常包括系统名称、功能、适用范围、负责人、联系方式、管理文件以及任何调研者希望了解的信息。
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软件的程序设计与代码编写
  有关技术方案、文档的编写
  软件单元的测试
  根据项目具体要求，承担开发任务，按计划完成任务目标
  完成软件系统及模块的需求调研与需求分析
  完成软件系统、外观设计及模块的设计
  完成软件系统、外观设计及模块的编码
  完成软件系统及模块的测试
  负责编制与项目相关的技术文档
  对工程管理过程中的文件资料进行管理工作
  组织拟制、审核公司在客户服务业务方面的策略、客户服务政策、计划和流程
 参与拟制、审核技术发展和服务规划的策略、计划和实施方案，并定期提出相关技术发展和服务信息技术服务的评估报告和改进建议负责公司的固定资产的标识、管理和可追溯性工作
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