汽车质量管理体系认证申请 清远IATF16949认证资料

1目的
确保在发生紧急情况时，有备无患，立即处理，以满足顾客准时交付的要求。
2范围
适用于本公司万一发生公共事业中断(停水、停电）、劳动力短缺、关键设备故障、原材料短缺、客户退货、自然灾害等紧急情况时的应急控制。
3职责
3.1生产部负责应急计划汇总。
3.2各相关部门负责制定自己责任范围的应急措施。
4工作程序
4.1策划
4.1.1由生产部依据以往发生的紧急事件经验，组织相关部门制定《应急计划表》(见附录)，紧急事件包括：
紧急情况 责任部门 支持部门
a)公共事业中断(停水、停电） 生产部 生产部、总务部
b)关键设备故障 工模部 生产部
c)劳动力短缺 总务部 生产部
d)客户退货 业务部 生产部、品质部
e)原材料短缺 采购部 品质部
f）自然灾害 总务部 各部门
g）其它紧急情况 各部门
4.1.2对各种紧急事件应对措施，在《应急计划表》中应明确以下内容：
a)对各种紧急事件的常备**工作要求：
b)紧急事件发生时，启动应急措施的负责部门/人；
c)采取应急措施的具体方式、方法内容；
d)对多种应急措施的**级顺序；
e）也可包含通过PFMEA识别的替代控制计划。
4.1.3《应急计划表》要具备可操作性，一旦发生紧急事件，要能立即启动，并将损失降到限度。
4.2实施
4.2.1各部门按《应急计划表》的要求进行应急准备工作，并加以保持，确保一旦发生紧急事件能立即启动。
4.2.2当发生紧急事件时，责任部门应按《应急计划表》要求的内容立即启动应急措施，并由生产部做好各部门之间的协调工作，通知相关部门，相关部门通知客户、供应商等相关方。同时明确应急恢复时间。
4.2.3当《应急计划表》中的应急措施在实施时发现不充分或不实用时，可由总经理或有关做出口头临时决定，相关部门按其实施。应急恢复后，照有效的措施修改应急计划。
4.2.4应急措施完成后，本公司还应回到正常工作的要求，继续开展工作。
4.2.5为应对紧急情况的发生，确保各业务主管部门与外界相关部门、人员能*取得联系和支持，在应急计划中应列有紧急情况发生时与相关方的主要联系电话，防止贻误时机。
4.2.5 替代控制计划同时显示在《生产控制计划》中。
4.3检查和改进
4.3.1按《应急计划表》完成应急措施后，由生产部组织对实施情况进行抽查，对未能按要求进行实施的部门/个人提出整改要求，实施整改。
4.3.2《应急计划表》每一次启动并完成后，由生产部对实施中发现的问题进行评估，并重新修订《应急计划表》，确保在以后发生类似的紧急事件时，能够更好地采取措施，使损失降低到小程度，满足顾客要求。
4.3.3生产部应定期组织评审本应急计划，使其不断完善，提高其实用性和适宜性。评审的方式可以是演习、联系方式拨通测试、安全库存检查等。
4.3.4生产部应加强对关键岗位人员和负责人的应急意识的培训。
1、顾客要求清单
2、战略分析报告
3、相关方需求及期望合规措施表
4、顾客要求控制程序

以专题会议的形式进行，由业务部牵头，总经理主持，技术、质量、生产、采购、财务等方面的人员参加。
（1）评审前，由业务部填写《合同评审表》，并通知各有关部门。
（2）评审的内容：
①组织制造可行性论证
与顾客签订某种合同之前，生产部应组织多方论证小组进行制造可行性研究和确认，即在所需的统计过程能力和规定的产量下，对该产品的设计(制造过程)、材料或加工是否符合所有工程要求的适用性评审。它涉及到进度安排、资源、开发成本、技术和投资风险等因素，进行调查、研究、分析和评价，技术方面要识别新的技术要求，公司能否设计和开发，满足产品的结构/性能要求，包括评审新产品/工艺设计和工装准备的前置周期。确认制造该产品的可行性。顾客的自行设计不排除公司评定该设计制造可行性的责任。.
②采购方面要分析能否采购到新产品所需的原材料、外协加工，并评审采购前置时间。
③检验方面要评审公司目前是否具有新产品所需的检测能力。
④生产方面评审生产周期能否确保满付日期的要求。
⑤财务方面对成本和利润进行核算。
⑥销售方面应对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审
（4）在合同评审表中确认并签名。
（5）总经理成立APQP小组，开展产品质量先期策划，按《产品质量先期策划控制程序》的要求进行管理。
（6）在合同/订单评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时,业务部负责与顾客联系，征求其书面意见。必要时，与顾客沟通可填写相关事宜联系记录。

法律风险
编制《相关方需求及期望合规措施表》，在合同评审、设计开发、原材料采购、生产制造、交付、行政管理等过程中，对涉及到的相关法律法规进行评审，确保满足国家、本地区、目的国的法律要求。减少法律风险。
产品风险
在产品开发时，应该以生命周期的观点，对产品在整个生命周期内可能对开发者、制造者、搬运者、使用者、报废后处理者带来的风险进行考量。确保产品对相关人员及环境可能带来的危害是受控的。
质量风险
在产品开发、生产、交付的全过程中，应该对各种可能的质量风险进行识别与评价，制定控制计划，降低不良质量成本。详见公司FMEA。
交付风险
为确保准时交付，针对可能产生的紧急事件，依据以往经验，制定《应急计划》，紧急事件包括：停水、停电、劳动力短缺、关键设备故障、生产材料短缺、自然灾害等。

1目的
对为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录进行控制和管理。
2适用范围
适用于对本公司为提供符合要求及质量管理体系运行有效运行的证据而建立的记录和产品质量所有相关记录的控制。
3职责
3.1品质部负责记录的管理工作。
3.2各部门负责设计本部门使用记录的表格形式，并负责本部门记录的保管。
4工作程序
4.1记录的形式和范围
4.1.1记录的载体可以是纸张或磁盘及其他载体。记录的表格由各部门自己设计，由品质部统一审定并编号。
4.1.2记录的范围包括从合同评审、工艺开发、原材料采购、生产制造、检验试验直到交付的整个过程中与产品质量有关的所有记录和质量管理体系运行有关的记录（包括顾客要求的记录），其类别见附录表格。
4.1.3程序文件记录的编号：
所有常用记录都要有编号，以便于检索。
4.2记录的产生
4.2.1各部门对本部门质量管理、工艺开发、制造及监视和测量活动的过程及结果进行记录。
4.2.2记录的填写应真实、完整、准确。字迹要清晰，不能涂改（笔误除外），若他人需要改正记录，当事人应签字并日期。不能用铅笔填写记录。
4.2.3品质部应编制《记录清单》，填写记录的编号、名称、保持清晰、保存期限等内容。
4.3记录的保存
4.3.1记录由各主管部门的管理人员进行收集，按记录的分类进行编目，按产生的顺序整理成册并加封面，封面上记录的内容，如名称、代号、日期、保存期限等。记录应保持清晰、易于识别和检索。记录的保存期限在《记录清单》中规定（参见本程序附录《记录的保存期限表》）。
4.3.2需归档保存的记录应及时将其上交主管部门，一般应在记录后一月内交品质部，由文件管理员归档保存。在计算机内保存的文件应定期备份，并在每年年底保存在光盘或U盘中。
4.3.3主管部门保存的记录按类别、时间顺序或记录序号存放在文件柜中，便于存放检索。
4.3.4记录存放的地点应有防火、防盗、防潮、防虫蛀等措施。对于光盘/U盘形式保存的记录，要防止病毒和磁化。
4.3.5顾客要求时，记录按顾客要求的期限保存。
4.3.6国家有规定要求时，按国家规定要求的期限保存。
4.4记录的借阅
4.4.1记录除追溯外，还承载着公司以往开发的经验、客户反馈的信息、以往遇到过的问题解决方案等，也是公司重要的知识累积。需查阅的记录，由查阅人向记录管理人员申请，查阅人在记录存放地点进行查阅。在合同有要求时，记录可提供给顾客及其代表查阅。
4.4.2需借用的记录，应进行登记，件管理员（必要时由主管部门）同意后，方可借用。
HR人力资源
1、招聘的员工不知道需要什么条件。
2、招聘的员工不符合岗位职责要求。
3、人员突然短缺，耽误了生产计划。
4、能力差的或质量意识差的员工制造出差的产品。
5、新员工工作经验不足，工作绩效不佳。
6、部分老员工工作积性不高，工作绩效差。
7、工种不具备，导致工作不满足要求，或者行政不受认可。
8、内部沟通不良，经常扯皮。
9、未规定员工行为准则，社会责任担当不足。
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