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深圳ISO认证申请 深圳ISO认证概述  深圳ISO认证的意义 深圳ISO认证的申请条件 深圳ISO认证的流程
组织是否为应对职业健康安全的风险和机遇实施和保持相关过程 查：风险和机遇清单
查：风险和机遇评审记录
查：组织是否为应对风险和机遇制定相关措施及实施方案
查：组织是否评价相关措施的有效性并保留相关记录
组织是否针对影响职业健康安全的危险源进行辨识 查：组织是否编制危险源风险识别和评价管理程序
查：组织危险源清单
查：组织危险源风险评价表
查：组织危险源风险评价方法和准则清单
查：组织是否编制机遇识别管理程序
组织是否实施过程以识别适用的法律法规要求和其他要求 查：组织是否编制适用的法律法规要求和其他要求识别管理程序
查：组织是否编制适用的法律法规要求和其他要求清单
查：组织针对适用的法律法规要求和其他要求的评审以及更新记录
查：适用的法律法规要求和其他要求风险和机遇评价表
查：组织是否确定如何将适用的法律法规要求和其他要求运用于组织中的过程方法
查：组织是否为识别适用的法律法规要求和其他要求确定所需的资源
查：组织为应对适用的法律法规要求和其他要求所制定的措施及实施方案
查：组织是否评价相关措施的有效性并保留相关记录
组织是否建立职业健康安全并根据不同层级进行目标分解 查：组织职业健康安全目标及其分解目标
查：组织职业健康安全目标的测量方法以及对应的测量结果
查：组织针对定期测量职业健康安全目标结果进行的评价及更新记录
组织是否为实现职业健康安全目标实施相关的实现过程 查：组织是否为实现职业健康安全目标进行过程策划
查：组织是否为实现职业健康安全目标明确过程方法
查：组织是否明确各个过程的责任人
查：组织是否为实现职业健康安全目标确定所需要的资源
查：组织为是否实现职业健康安全目标明确相关的测量方法及评价准则
查：组织是否明确各个时间阶段需实现的职业健康安全目标
深圳ISO认证申请 深圳ISO认证概述  深圳ISO认证的意义 深圳ISO认证的申请条件 深圳ISO认证的流程
本手册依据 ISO9001：2015标准，结合本公司实际情况编写而成。本手册阐明了本公司的质量方针，充分描述了本公司质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用，对文件化的质量管理体系运行做出了明确规定，是本公司各部门进行质量活动必须遵循的法规和准则。
本手册也是向客户展示公司质量管理体系的依据，以便使客户了解并相信我公司的产品质量得到严格有效的控制和**。
本手册引用ISO9000：2015《质量管理体系—基础和术语》
本手册引用ISO9001：2015《质量管理体系—要求》
以下为本企业产品相关的国家标准，行业标准
理解组织及其环境
公司应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素，公司应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。
本公司的内部环境有公司的价值观、企业文化、公司的绩效和技术等。
公司的外部环境有与生产和经营相关的法律法规、竞争对手、销售市场、社会购买力不足、经济转型等。
对公司有利的内外部环境因素有：公司全体员工质量意识比较强，产品质量在**业中比较。公司的设备和生产的技术水平比较。
对公司不利的内外部因素有：市场竞争非常激烈，产品销售利润不断降低。

1   目的
本程序是为了检查质量、环境、职业健康安全管理体系实施效果是否达到了规定的要求，以便及时发现存在问题，采取纠正、预防措施，确保一体化体系的持续适应性、充分性和有效性。
2   范围
适用于本公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核活动。
3   职责
3.1  管理者代表负责公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系年度审核计划的审批，并向总经理汇报。
3.2  行政人事部负责制定公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系年度审核计划，并负责组织内审工作的展开。
3.3  审核小组成员负责执行内部审核计划，客观地收集证据分析和记录观察结果。各有关部门、项目部有关人员要配合内审员的审核工作。并跟踪责任部门的整改情况。
3.4  不合格项的责任部门对问题及时采取纠正措施，防止问题的再发生。
3.5 行政人事部负责内部审核的日常管理工作和审核资料、文件的保管工作。
4  审核程序
4.1  内部审核前的准备
4.1.1  行政人事部在每年年初拟定公司质量、环境、职业健康安全管理体系<年度内审计划>。审核每年至少进行1次，两次审核时间相隔不**过12个月。
4.1.2 行政人事部根据年度内审计划制订《内部审核实施计划》，报管理者代表批准后实施。
4.1.3  《内部审核实施计划》经批准后，发至各有关部门和各审核人员。
4.1.4  《内部审核实施计划》内容包括：
4.1.4.1  审核目的、范围、依据；
4.1.4.2  审核日期、小组组长、成员（由审核领域无直接责任的人员担任）；
4.1.4.3  审核日程安排。
4.1.5  编制年度内审计划时应注意：按部门审核要考虑覆盖质量、环境、职业健康安全管理体系标准的相关要素；按管理体系标准要素审核时要考虑相关部门。每次内审可以是部分要素，但一年内一定要覆盖三个标准要素。
4.1.6  审核员应根据审核计划中涉及到的质量、环境、职业健康安全管理体系控制要素，依据ISO9001、GB/T50430、ISO14001、GB/T28001、管理手册、公司运作程序文件及工作文件，拟定《内审检查表》，经审核小组组长确认后执行。

公司信息安全管理小组按《内部审核管理程序》的要求策划和实施信息安全管理体系内部审核以及报告结果和保持记录。
公司每年进行一次内部审核，以提供信息确定信息安全管理体系是否：
a) 符合
1) 组织自身信息安全管理体系的要求；
2) 本标准的要求；
b) 得到有效的实施和保持。
公司应按《内部审核管理程序》执行如下活动：
c) 规划、建立、实施和保持审核方案，包括频次、方法、职责、计划要求和报告。审核方案应考虑所关注过程的重要性以及以往审核的结果；
d) 为每次审核定义审核准则和审核范围；
e) 审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和性；
f) 确保审核结果报告给相关的管理者；
g) 保留文件记录信息作为审核方案和审核结果的证据。

审核概况Audit Overview：
1、 本次审核     年度       Audit for year______ ：
2、 次the first time；□*二次the second time； □*三次the third time。
3、 审核小组审核了管理层The audit team has reviewed the management，
（     ）部门dept，（    ） 个车间workshop。
4、 审核情况Audit situation：
（1）审核小组发现严重不合格（   ）项，一般不合格（    ）项。
The audit team found ____serious failure,____general failure.
（2）不合格分布情况，见不合格项分布表。
See the distribution table of non-conformities for details.
对不合格的说明（简要说明主要不合格项，其他详见不合格报告）Description of non-conformities: See the distribution table of non-conformities for details.
发现的不合格项对管理体系运行影响
Impact of non-conformities on the operation of management system
不严重Not serious  □严重serious；
□会Can cause major quality problems不会导致重大质量问题No major quality problems
管理体系综合评价（目标/指标及分解、实现情况，适用法律法规和其它要求的遵守和持续符合情况，资源满足产品要求的能力；自我完善机制的有效性；产品质量符合性和稳定性；以及顾客满意度的监视和测量方法的有效性，基于风险思维的理解和实施的评价，改进活动的策划和实施情况。）Overall merit of the management system (goals / indicators and decomposition and realization status, compliance with applicable laws and regulations and other requirements and continued compliance, the ability of  resources to meet product requirements; effectiveness of self-improvement mechanisms; compliance and stability of product quality ; The effectiveness of monitoring and measuring methods of customer satisfaction, evaluation based on understanding and implementation of risk thinking, and improving the planning and implementation of activities.)
公司于2019.5.8~9，依据ISO9001:2015对公司质量管理体系的运行是否有效进行内部审核。对公司全部门进行了审核，审核发现  项一般性不符合，无严重不符合发生。公司目标经过分解，制定了实施目标的措施计划，并定期对目标完成情况进行考核，均完成要求。从产品设计、生产、销售、运输、交付、处置等方面进行策划和控制，基本能符合要求，但应加强外包生产、运输过程的控制。公司现有资源基本满足目前本公司生产需要及质量目标的实现，可以为顾客提供满足其要求和相关法律法规要求的产品；设备能力比较充足，但应加强设备的日常管理，确保其能力得到保持。本公司目前的各种技术和岗位人员基本满足目前产品加工需要，今后本公司应加强技术人员的培养和引进。对于产品加工服务中存在的和潜在的不合格开始对其原因制定纠正和预防措施，且意识到统计技术的应用对改进质量管理体系和产品质量确有很大意义；上述活动的实施使本公司的自我完善机制初步建立，开始运行，逐步取得效果。今后本公司应进一步提高管理体系的运行水平，通过管理评审提出改进措施并实施，不断提高质量管理体系的运行水平。公司采取发放售后服务报告的形式了解顾客的对本公司服务质量，方法是适宜和有效的。顾客对在产品质量和服务比较满意。
经过内部审核确认，公司管理体系运行有效。
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管理体系范围内人员数量情况：共       人，其中：
（1）全职人员     人；人员       人，人员每天工作时间：    小时
（2）在其他组织的场所提供服务的工作人员注        人，从事                 活动（OHSMS适用）
（3）在组织控制下或受组织影响的从事工作或工作相关活动的承包商/分包方人员注共          人，从事                工作（OHSMS适用）。
（4）生产（服务）班次情况：共  班次，每班的起止时间：
各班次的过程、控制方法是否相同？
1)不同，请说明各班次情况：
2)相同， 轮  班，参与轮班的人数：
（5）生产线情况：共      条生产线
有     条相同的生产线，涉及人数：
（6）重复过程（适用时）注
有重复过程，重复过程是：                   ，涉及人数：
重复过程的人员分为     个班组（适用时），每个班组人为：                        。
（7）临时性非熟练人员（适用时）
雇佣大量临时的非熟练人员共           人，从事               工作；
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