辅导顺畅 审核轻松 郑州ISO认证培训

审核要点 审核方法
是否有证据表明组织对其所处的内外部问题进行分析 查：组织内外部问题清单
查：组织针对内外部问题进行的评审会议记录
查：针对内外部问题制定的纠正和预防错措施
是否有证据表明组织理解相关方的需求和期望 查：组织相关方的需求和期望清单
查：组织针对相关方的需求和期望进行的评审会议记录
组织是否对职业健康安全管理体系的边界和适用性进行确定 查： 组织是否在职业健康安全管理手册中对职业健康安全管理体系的边界和适用性进行说明
查：针对职业健康安全管理体系边界和适用性评审的会议记录
查：影响职业健康安全绩效组织的活动、产品和服务是否被涵盖在其中
组织是否建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系 查：组织是否编制职业健康安全管理体系手册
查：组织职业健康安全管理体系的评审记录以及更新记录
查：组织是否制定持续改进计划来不断改进职业健康安全管理体系
深圳ISO认证申请 深圳ISO认证概述  深圳ISO认证的意义 深圳ISO认证的申请条件 深圳ISO认证的流程
由信息安全管理小组组建风险评估小组，风险评估小组应：
1) 应用信息安全风险评估过程来识别信息安全管理体系范围内的信息丧失保密性、完整性和
可用性的相关风险；
2) 识别风险负责人；
通过风险识别，形成《信息安全风险清单》。
 分析信息安全风险：
1) 评估6.1.2.2中所识别风险发生后将导致的潜在影响；
2) 评估6.1.2.2中所识别风险发生的现实可能性；
3) 确定风险级别：
  评价信息安全风险；
1) 将风险分析结果同6.1.2.1建立的风险准则进行比较；
2) 为实施风险处置确定已分析风险的**级。
公司应保留信息安全风险评估过程的文件记录信息，详见《信息安全风险清单》。

本手册依据 ISO9001：2015标准，结合本公司实际情况编写而成。本手册阐明了本公司的质量方针，充分描述了本公司质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用，对文件化的质量管理体系运行做出了明确规定，是本公司各部门进行质量活动必须遵循的法规和准则。
本手册也是向客户展示公司质量管理体系的依据，以便使客户了解并相信我公司的产品质量得到严格有效的控制和保证。
本手册引用ISO9000：2015《质量管理体系—基础和术语》
本手册引用ISO9001：2015《质量管理体系—要求》
以下为本企业产品相关的国家标准，行业标准
理解组织及其环境
公司应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素，公司应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。
本公司的内部环境有公司的价值观、企业文化、公司的绩效和技术等。
公司的外部环境有与生产和经营相关的法律法规、竞争对手、销售市场、社会购买力不足、经济转型等。
对公司有利的内外部环境因素有：公司全体员工质量意识比较强，产品质量在**业中比较。公司的设备和生产的技术水平比较。
对公司不利的内外部因素有：市场竞争非常激烈，产品销售利润不断降低。

电气线路管理
因工作需要架设临时线必须由使用单位申请，由项目部确认后，由电工接线。
临时线路使用期限为1个月。临时线路和电气设施发生危险，如检查证实因安装不良造成，应由承装人员负责。
设备电气线路禁止，设置于通道和搬运线路上的电气线路必须实施防护措施，防止踩踏、碾压等损伤造成安全事故、事件。
移动式电气设备和手持式电动工具安全管理
移动式电动设备和手持式电动工具必须采用三芯（单相）或四芯（三相）多股铜芯橡套软线，橡套软线不允许有接头，并有接零装置。
电焊机一次电源线长度不**过2m，必须使用护套橡皮软线。二次线破损及驳接口不允许**过三个。
移动式电气设备和手持式电动工具必须要定期检测绝缘电阻，绝缘电阻不小于1MΩ
移动式电气设备和手持式电动工具必须装漏电保护器或采用隔离变压器隔离。
建筑物、易燃易爆场所必须有防雷接地装置。
电气设备设施的日常维护和保养按设备维护保养相关管理规定实施，确保电气设备设施处于正常运行状态。
电气设备的安全检查和监督管理
各单位安全员，应不定期进行安全巡回检查，发现操作应立即制止；发现电气安全防护措施有问题，应及时采取措施。
对检查中发现的事故隐患，应及时采取有关纠正和预防措施。
检修安全和环境要求的检查
会同项目部至少每周组织人员对检修现场进行一次检查并做好检查记录。
发现无“工作票”、不戴安全帽的作业人员应责令其停止工作。
出现重大安全、环境事故时，按《纠正措施管理制度》执行。

应用原则：
a) 经进料检验原物料的某些质量指标不符合规范要求，但经QA部门评估，不合格品能用感官分析方法挑出，且操作简便、易行、结果可靠；
b) 不合格品经适当加工能满足产品规格要求。
 具体作业步骤：
a) QA协同仓管人员对挑选/返工物品进行区分、隔离，以“待处理单”明确标识；
b) 原物料异常需要在厂内处理时，由品管部开具《原物料品质异常通知单》及《原物料品质异常厂内处理书》异常问题及处理办法等事项，由品管部主管签核后移交采购部门，由采购部和生产计划、生产部等相关部门进行协调，根据《原物料品质异常厂内处理书》上的处理方式切实执行；
c) 厂内处理时，品管部需提供书面标准或样本；
d) 相关部门在厂内处理的过程中，品管部必须进行确认其处理方法是否依单据上规定的方法进行，处理结束后，品管部必须再行检验确认；
e) 厂内处理的人工、效率等损失经成本会计核算，由采购负责向供方追偿损失。
  如供方来厂内处理，则由采购部在《原物料品质异常通知单》及《原物料品质异常厂内处理书》上并回复QA，采购部和相关部门事行沟通，处理过程中及处理结束后，都需由品管部进行复检、确认。
挑选及返工产生的不合格品经确认后，以退货处理，合格品则予以放行接收。
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先期环境审查（Initial  Review），系针对四项主要议题探讨公司目前的现况，并进行分折以订定环境管理系统规划的架构与方向，四项议题分别是：
（1） 法规的要求及其他规定。
（2） 过程、产品或其他活动的环境影响评估。
（3） 目前环境管理实务。
（4） 过去环保方面的意外或不良事件。
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