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深圳ISO认证申请 深圳ISO认证概述  深圳ISO认证的意义 深圳ISO认证的申请条件 深圳ISO认证的流程
组织为实现职业健康安全管理如何进行策划和控制 查：组织是否编制过程分析表
查：过程的相关监视和测量结果及其评价记录
查：组织是否为实现减少职业健康安全风险实施相关的过程
查：组织为实现减少职业健康安全风险采取的措施方案清单
组织是否对影响职业健康安全管理绩效的计划变更进行有效管理 查：组织是否编制计划变更管理程序
查：组织的计划变更清单
查：组织的计划变更的相关信息记录
查：组织针对变更后果进行的相关的风险和机遇评价记录
查：组织针对变更可能导致的不利影响采取的相关纠正措施记录
组织为实现职业健康安全目标对相关外程实施监督和控制 查：组织是否编制外程管理程序
查：组织的外程清单
组织为实现职业健康安全目标是否对相关外程实施监督和控制 查：组织针对外程采取的控制方法清单
组织是否对采购的物资采取控制措施以确保采购的物资满足职业健康安全管理体系要求 查：组织是否编制采购物资管理程序
查：组织的合格供方清单
查：组织的采购物资的检验记录
组织为实现职业健康安全目标是否对相关承包商作业过程实施监督和控制 查：组织是否编制承包商管理程序
查：组织的合格承包商清单
查：组织是否针对与承包商活动或人员有关的风险源进行辨识和风险进行控制
查：组织是否针对承包商选择相对应的职业健康安全准则
组织是否针对可能潜在的紧急情况制定相关的应急方案 查：组织是否编制应急准备和响应管理程序
查：组织的应急方案
组织是否针对可能潜在的紧急情况制定相关的应急方案 查：组织针对应急方案进行的相关培训记录
查：组织针对应急方案进行的相关演练记录
查：组织的应急物资清单
查：组织针对应急响应的过程评价记录及其相关的计划更新记录
查：组织控制下的员工是否知晓在应急响应下所需承担的职责和权限
查：组织是否定期向相关方沟通应急反应计划的相关信息
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（   ）有限公司
不合格品通知单
NON-CONFORMANCE NOTICE 编号
number 
 页数page 
生产批号BP  产品名称及型号规格Family or Mode  产生区域formation zone  
报告部门Reported by
 报告人reporter  日　期date 
不合格来源origin □进货材料material□工序产品Process products□终成品final products　
□顾客退货Customer returns
不合格性质nature □special□重大major□一般average 备　注remark 
不合格数量及不合格实事描述（由本公司质检人员填写write by Quality inspector）：
不合格品处置措施Disposition plan（由本公司质检人员填写write by Quality inspector）：
□挑选使用 Sorting  □返工或返修Rework Or Rework  □报废  Scrap  □让步接收Concession
批准人Approver：　　　　　　　　日期date：
责任部门对不合格原因分析说明The responsible department analyzes and explains the cause of non-conformity：
确认人confirmer：　　　　　　　　　日期date：
是否需要要求责任部门采取纠正或预防措施
Is it necessary to ask the responsible department to take corrective or preventive measures：
□是  Y           □否  N
纠正或预防措施方案
Corrective or preventive plan（由责任部门负责填写write by Responsible department）：
拟定人 drafter ：       日期date：
不合格采取纠正或纠正措施实施后重新验证结果Take corrective action for nonconformity or re-verify the results after implementation（本公司生技部门填写write by Department of Production Technology）：
验证人verifier：　　　　日期date：

ISO管理体系目录
0  封面 1
0.1目录 2
0.2质量方针 3
0.3 公司简介 4
0.4 组织机构 5
1引用标准 6
2规范性引用文件
3术语及定义 6
4 组织环境 7
5 作用 8
6 策划 10
7 支持 11
8 运行 14
9 绩效评价 19
10 持续改进 21
附录 生产工艺流程 23

实施步骤实施步骤   —  文件编制        根据步骤  4之“文件编制计划”顾问师将会和公司负责文件编制的相关人员针对每一份文件研讨文件内容，并监督在预订的时间完成，每一份文件都将会经过顾问老师确认完成。 6.实施步骤 8 — 期中检讨A         在文件编制的适当阶段，顾问师会召集相关人员开会，检讨工作的进度，适当时做必要的调整。7.实施步骤9—文件说明会议及考试     文件的内容涉及到很多部门，所以在文件完成后顾问师会安排“文件说明会议”以使各部门都了解文件的内容和要求，顾问师会协助公司视需进行测验考试。所有的文件顾问师都将会安排给相关的所有人员培训。 8.实施步骤10—全面实施和检讨修正      当在“文件说明会议”将所有和各部门相联系的文件定案后，各部门需全面按文件的要求实施相应的工作。顾问师会不间断地做全面的核对和仿真的认证，以保证文件的要求被完全实施。9.实施步骤11—顾问内部审核及检讨修正   在全面实施之后，顾问师会按文件的要求全面核对实施的结果，并监督修正有问题的文件或工作人员修正错误的工作方式。

① 初次拜访顾客
② 确定总经理之期望和心愿
③ 确定各经理之ISO45001认知
④ 按 ISO45001标准诊断组织目前运
作之现状与国际标准之差距,并察看现场:
总要求
职业安全卫生政策
规划
职业健康安全因素
职业健康安全法规
职业健康安全目标和指标
职业健康安全方案
实施
职责、架构和权限
培训、认知和能力
沟通
文件编写
文件管制
过程控制
紧急应变措施
监视和测量
测量
纠正和预防措施
记录
内部审核
管理评审
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A. 确保执行识别、文件化和满足信息安全需求的活动
B. 分配权限和职责，确保根据信息安全管理的方针和目标设计、实施和提高服务管理过程及信息安全过程。
C. 确保信息安全过程和服务管理过程是与其他SMS管理组件整合的
D. 确保用于提供信息安全的资产，其管理遵从法律法规要求和合同义务，资产包括许可证
E. 向管理者报告信息安全管理体系的业绩和改进的机会
F. 负责建立、推动和维护运营系统的信息安全管理体系，和组织信息安全管理体系的运行、维护，完成信息安全管理体系的第三方机构的认证。
G. 负责建立公司管理制度与文件架构，组织实施各类体系文件的管理。
H. 负责组织公司员工在信息安全管理体系知识方面的培训，收集、传达、宣传信息安全法规与标准，推动和提升全体员工实施信息安全管理的意识和能力。
I. 负责内部信息安全管理体系审核和管理评审，组织、公司整体信息安全规划、信息安全控制及信息安全改进活动的实施，确保信息安全管理体系运行的有效性和适用性。
J. 负责制订公司的项目管理制度，根据公司总体目标和计划，组织各部门分解和落实各项工作任务，提高项目管理的效率和信息安全、信息技术服务。
K. 负责与外部机构的联系（如：认证中心等）。
L. 加强公司的全面信息安全管理工作，有效实施信息安全监督方案；
M. 各部门有效展开信息安全方针、目标，编制年度信息安全计划的指标，并督促信息安全目标的完成；
N. 负责督促信息安全管理机构组织起草、编制信息安全管理制度、信息安全责任及经营环节的信息安全流程文件，并保证文件的实施；
O. 定期组织召开信息安全分析会、信息安全管理员会议，听取信息安全动态的汇报并作出有关信息安全问题处理意见；
P. 协助人力资源部实施对员工信息安全方面培训教育；
Q. 负责协调部门之间信息安全管理工作有序开展。
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