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组织是否为持续改进职业健康安全管理体系制定相关的改进措施 查：组织是否编制事件、不符合和纠正措施程序
组织是否为持续改进职业健康安全管理体系制定相关的改进措施 查：组织是否定期对职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和充分性进行评审制定相关的改进措施
查：事件、不符合的调查报告以及针对其所采取的措施记录
查：组织是否对针对事件、不符合所采取措施的有效性进行验证确认
查：组织是否针对事件、不符合采取纠正措施的后果进行评价
查：组织是否定期对相关方通报持续改进的效果
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范围应尽可能满足事故调查的需要。
 事故调查组的职责：
 1 查明事故发生的原因、过程和人员伤亡、经济损失情况。
 2 确定事故责任者。
 3 提出事故处理意见和防范措施建议。
 4 写出事故调查报告。
 事故单位应尽可能地为事故调查组提供方便，不得干涉事故调查组的正常工作。

评审报告
4.4.1  评审结果后5个工作日内，行政人事部编制《管理评审报告》。报告内容有：
4.4.1.1  评审的目的、依据、内容和范围；
4.4.1.2  参加评审的人员及评审日期；
4.4.1.3  评审结果；
4.4.1.4  一体化管理体系运行中存在的问题及整改要求；
4.4.1.5  需要持续改进主要方面及改进措施。
4.4.2  《管理评审报告》经管理者代表审核，总经理批准后印发公司管理层各位；
4.5  管理评审的后续工作
4.5.1  各相关部门和单位根据《管理评审报告》提出的问题及整改意见，按照《纠正措施管理制度》进行整改。
4.5.2  行政人事部负责对整改情况进行跟踪验证，并在纠正/预防措施实施报告中记录验证情况。
4.5.3  管理者代表对实施情况进行监督，并组织评审改进的措施。
4.5.4  如涉及管理体系的文件更改，由行政人事部组织有关部门按《成文信息管理制度》的要求实施更改。

1   目的
本程序是为了检查质量、环境、职业健康安全管理体系实施效果是否达到了规定的要求，以便及时发现存在问题，采取纠正、预防措施，确保一体化体系的持续适应性、充分性和有效性。
2   范围
适用于本公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核活动。
3   职责
3.1  管理者代表负责公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系年度审核计划的审批，并向总经理汇报。
3.2  行政人事部负责制定公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系年度审核计划，并负责组织内审工作的展开。
3.3  审核小组成员负责执行内部审核计划，客观地收集证据分析和记录观察结果。各有关部门、项目部有关人员要配合内审员的审核工作。并跟踪责任部门的整改情况。
3.4  不合格项的责任部门对问题及时采取纠正措施，防止问题的再发生。
3.5 行政人事部负责内部审核的日常管理工作和审核资料、文件的保管工作。
4  审核程序
4.1  内部审核前的准备
4.1.1  行政人事部在每年年初拟定公司质量、环境、职业健康安全管理体系<年度内审计划>。审核每年至少进行1次，两次审核时间相隔不**过12个月。
4.1.2 行政人事部根据年度内审计划制订《内部审核实施计划》，报管理者代表批准后实施。
4.1.3  《内部审核实施计划》经批准后，发至各有关部门和各审核人员。
4.1.4  《内部审核实施计划》内容包括：
4.1.4.1  审核目的、范围、依据；
4.1.4.2  审核日期、小组组长、成员（由审核领域无直接责任的人员担任）；
4.1.4.3  审核日程安排。
4.1.5  编制年度内审计划时应注意：按部门审核要考虑覆盖质量、环境、职业健康安全管理体系标准的相关要素；按管理体系标准要素审核时要考虑相关部门。每次内审可以是部分要素，但一年内一定要覆盖三个标准要素。
4.1.6  审核员应根据审核计划中涉及到的质量、环境、职业健康安全管理体系控制要素，依据ISO9001、GB/T50430、ISO14001、GB/T28001、管理手册、公司运作程序文件及工作文件，拟定《内审检查表》，经审核小组组长确认后执行。

Q：1、公司是否有对为满足质量、环境及职业健康安全管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？
2、公司是否识别各种现有制约，即为减少不良影响或达成目标需要什么，以及需要什么措施？
E/S:组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些？
是否配备所需的人员、基础设施？如何确定、提供并维护所需的环境？
是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的范围内可得到？
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先期环境审查（Initial  Review），系针对四项主要议题探讨公司目前的现况，并进行分折以订定环境管理系统规划的架构与方向，四项议题分别是：
（1） 法规的要求及其他规定。
（2） 过程、产品或其他活动的环境影响评估。
（3） 目前环境管理实务。
（4） 过去环保方面的意外或不良事件。
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