ISO9000认证-耐心培训 -福州ISO9001认证培训

职业健康体检管理制度
项目执行标准
应急救援管理预案
员工培训管理办法
奖惩管理办法
实习生管理办法
外聘管理办法
薪酬管理制度（试行）
1 按记录设置的项目逐项填写，不得缺项。对于某些项目不需要填写时，必须用斜杆“/”明示，必要时说明理由。表格未填到的空白处用曲线或斜线划到底部，表示本表格已填写完成。记录人，审核人及相关栏目责任人签名不允许空白，且必须签上全名，签名时只能用钢笔、碳素笔，不能用铅笔或圆珠笔。
2 填写时字迹要清晰、整齐、能准确识别，原则上应用正楷字书写
3 记录的内容要完整、齐全，提供的数据、资料要准确。
4 各项管理记录和各种报告填写要及时、真实，各项操作记录、监视和测量记录应随时记录，完成该项操作后即应填写,不应提前记录、事后补记，记录。
5 记录时间按北京时间填写，数字统一采用阿拉伯数字填写。
6 记录一经填写完成，原则上不允许涂改，确保其原始性、可追溯性和作用。如系笔误或经证实有记录不准确，只能由审核人在原始记录上采用“划改法”形式进行更改，即在错别字划上“=”线，后在旁边填写上正确的数字，签修改人姓名及日期，必要时加盖部门章说明修改原因，不允许采用涂、贴、刮等影响识别原始数据的方式进行更改。

挑拣处理
 此项目包括经销商、门店及其他客户因各种原因拒收退货的成品；
 仓管人员接收退货品时，应确认退货物品是否按要求打包，退货品封条是否完好，实际数量是否与退货申报数量相符，如有异常，则联系相关方处理；
  退货的成品经简单挑拣后，按不同处理方式进行管理；
 部分外包装受损的产品，经检验确认内容物合格的前提下，可换包装并纳入良品。但产品品种、批次等产品信息不得变更；
  部分因外包装文字等原因召回的产品，可以在确认内容物完好的前提下，换合格的包装重新出货，但产品品种、批次等产品信息不得变更；
 QA需对分拣后退货品进行品质确认，方能进行后续的入库、报废程序。

审核目的 检查各部门是否按照公司质量体系文件进行作业， ISO9001认证准备是否充分。
审核范围 本公司石材制品的生产与销售
审核依据 ISO9001:2015质量手册、程序书、作业书和相关法规文件。
管理层 4.1，理解组织及其环境；4.2，理解相关方的需求和期望；4.3，确定质量管理体系的范围；4.4，质量管理体系及其过程；5.1，作用和承诺；5.1.1总则；5.1.2，以顾客为关注焦点；5.2.1制定质量方针；5.2.2，沟通质量方针；5.3，组织内各岗位、职责、权限；6.1，应对风险和机遇的措施；7.1.1，资源总则；7.1.6组织的知识；7.4，沟通；9.1.1，监视、测量、分析和评价；的总则；9.3.1，管理评审总则；9.3.2，管理评审输入；9.3.3，管理评审输出；10.1总则。
综合部 4.2，理解相关方的需求和期望；4.4，质量管理体系及其过程；5.1，作用与承诺；；5.1.2，以顾客为关注焦点；5.2.1，制定质量方针；5.3，组织的岗位、职责和权限7.4，沟通；8.2，产品和服务的要求；8.2.1，顾客沟通；8.2.2，产品和服务有关的要求的确定；8.2.3，与产品和服务有关的要求的评审；8.5.3，顾客或外部供方的财产；8.5.5，交付后的活动；9.1.2，顾客满意；9.1.3，分析与评价；6.1，应对风险和机遇的措施；6.2，质量目标及其实现的策划；6.3，变更的策划；7.1.1资源总则；7.1.2，人员；7.1.3，基础设施；7.1.6，组织的知识；7.2，能力；7.3，意识；7.4，沟通；7.5.1，形成文件的信息则； 7.5.2，创建和更新；7.5.3，形成文件的信息的控制；8.5.2，标识和可追溯性；8.5.4，防护； 9.1.1，监视测量分析和评价总则； 10.3，持续改进；
生产部 6.1，应对风险和机遇的措施；7.5.2，创建和更新；7.5.3，形成文件的信息的控制；8.1，运行策划和控制； 8.4.1，外部提供过程、产品和服务的控制总则；8.4.2，控制类别和程度；8.4.3，外部供方的信息；8.5，生产和服务的提供；8.5.6，更改控制；8.7，不合格输出的控制；9.1.2，顾客满意；9.1.3，分析与评价；10.2，不合格和纠正措施；10.3，持续改进；

总则 
公司应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。 
针对公司选择源于公司之外的任何对产品的符合性、环境具有影响的过程，公司将确保对其实施控制或施加影响。
经识别本公司喷砂为外包工艺，此项需受控。
在产品的全过程中需有采购产品时，对供方和供方提供的产品应《产品检验控制程序》予以控制，以确保采购的产品符合公司规定要求。
 2 控制类型和程度
公司应确保外部提供的过程、产品和服务不会对公司稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。 公司应： 
a）确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中；
b）规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；
c）考虑：
1）外部提供的过程、产品和服务对公司稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响； 
2）外部供方自身控制的有效性； 
d）确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。
Q：1）是否根据过程情况确定内审频次？                                       2）是否选定适合的内审员进行内审？                                      3）是否确定每次内审的准则和范围？                                       4）内审结果是否上报相关管理者？                                  5）内部审核中发生的问题是否采取纠正？                                    6）内部审核相关文件是否有保留？
E/S:有无内部审核方案及相关的文件化信息？内部审核方案有无考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果？是否规定每次审核的准则和范围？如何选择审核员并实施审核，确保审核过程的客观与？有无相相关管理者报告审核结果？
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