广东ISO认证审核 协助申请 有序

组织是否为应对职业健康安全的风险和机遇实施和保持相关过程 查：风险和机遇清单
查：风险和机遇评审记录
查：组织是否为应对风险和机遇制定相关措施及实施方案
查：组织是否评价相关措施的有效性并保留相关记录
组织是否针对影响职业健康安全的危险源进行辨识 查：组织是否编制危险源风险识别和评价管理程序
查：组织危险源清单
查：组织危险源风险评价表
查：组织危险源风险评价方法和准则清单
查：组织是否编制机遇识别管理程序
组织是否实施过程以识别适用的法律法规要求和其他要求 查：组织是否编制适用的法律法规要求和其他要求识别管理程序
查：组织是否编制适用的法律法规要求和其他要求清单
查：组织针对适用的法律法规要求和其他要求的评审以及更新记录
查：适用的法律法规要求和其他要求风险和机遇评价表
查：组织是否确定如何将适用的法律法规要求和其他要求运用于组织中的过程方法
查：组织是否为识别适用的法律法规要求和其他要求确定所需的资源
查：组织为应对适用的法律法规要求和其他要求所制定的措施及实施方案
查：组织是否评价相关措施的有效性并保留相关记录
组织是否建立职业健康安全并根据不同层级进行目标分解 查：组织职业健康安全目标及其分解目标
查：组织职业健康安全目标的测量方法以及对应的测量结果
查：组织针对定期测量职业健康安全目标结果进行的评价及更新记录
组织是否为实现职业健康安全目标实施相关的实现过程 查：组织是否为实现职业健康安全目标进行过程策划
查：组织是否为实现职业健康安全目标明确过程方法
查：组织是否明确各个过程的责任人
查：组织是否为实现职业健康安全目标确定所需要的资源
查：组织为是否实现职业健康安全目标明确相关的测量方法及评价准则
查：组织是否明确各个时间阶段需实现的职业健康安全目标
Q：1）是否对从事影响质量活动的部门、层次、人员进行了识别？
2）是否确定了从事影响产品质量工作人员所必需的能力？是否对影响产品质量工作的人员能力胜任与否进行了评价和考核？经理、质量检查人员、特种作业人员是否按照法律法规的要求持证上岗？
Q：3、组织在质量/环境/职业健康安全体系策划和为实现产品/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施？
4、基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实现产品的符合性？
5、支持如运输或通讯等是否能确定和提供？

定义
见证点（W）：是设备检修作业文件中规定的一般质量控制点。是由检修工作负责人自检合格后，需由非执行本项检修工作的质检人员检查并确认的质量控制点，其质检人员在约定时间内未到现场，检修工作可继续进行。
停工待检点(H)：停工待检点（简称为H点）是设备检修作业文件中规定的重点质量控制点。是由检修工作负责人自检合格后，经非执行本项检修工作的质检人员到现场进行检查验证和确认合格后，才能进行下一步检修工作的质量控制点。
H点和W点的设置原则
H点设置原则
 关键的质量控制点。
 保证设备安全的检查点。
 进行检查以确定后续工序点。
 根据设备运行状况确定的诊断性检查点。
 质量标准不确切的重要质检点。
 与整个检修质量有关的终检查点（试转、整体调试）。
W点的设置原则
 工序中非关键因素控制点(如一般检测数据的确认；解体装复情况见证；一般接线或逻辑确认等；
 非关键工序转换点；
 根据设备的实际情况而规定的质量控制点。
设备检修的检验
设备检修的检验是过程检验，通过对设备检修过程中设置的见证点（W点）和停工待检点（H点）的检验和验证，达到控制过程质量的目的。
质检人员的质量检验均应按已获批准的设备检修技术标准或其它有关的技术文件要求执行。
H、W点的质量检验工作按“附录A  H、W点检验工作流程” 执行。
H、W点经检修工作负责人自检合格后，由工作负责人在相应的技术记录上签名并填写“检修质量检验通知单”（其格式见附录B ），通知相应的质检人员进行检验或验证。质检人员对H、W点进行判定是否合格并在相应的技术记录上签字、日期。
质检人员接到通知后应在规定时间内到现场进行立的检验和验证。
对于检验后不合格的H、W点，质检人员应填写“不合格项处理单”，并提出纠正意见交检修方实施，不合格项处理的具体方法按公司的《不合格输出管理制度》执行。

顾客满意度信息调查步骤
顾客信息的收集
战略发展部负责采用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询、顾客和监理满意或不满意的信息，包括工程质量的符合性、顾客的需要和期望、工程的价格和交付时间等，作为对质量管理体系业绩的一种测量。
对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询，对顾客的意见和提供的建议，由工程部专人解答、记录、收集；暂时未能解答的，要详细记录，并送有关部门处理后予以答复。
战略发展部利用对顾客的投诉和，外出的各种活动及相关方（如媒体、银行、行业协会等）的信息，积极与顾客沟通，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，并将收集到的有关信息做出相应记录。
顾客信息的分析与处理
战略发展部对收集到的各种信息要进行分析，必要时要采用统计技术，视情况采用纠正、预防措施，并将汇总分析后的信息、处理意见每年一次转送给管理者代表、总、项目部。工程部、项目部对收集的顾客信息的处理意见按公司相关控制程序及有关规定执行。
工程部负责组织工程竣工交付后保修期间的服务工作，并对施工单位有关服务工作实施监督、检查、。
工程部按工程项目根据国家有关规定和施工合同要求明确保修期，负责监督合同规定的服务内容的实施。
对顾客投诉和提出的质量问题，工程部组织有关部门进行分析，并制定相应的纠正和预防措施，转发各项目部，以提高和改进工程质量。

应用原则：
a) 特定原物料中的某些品控项目轻微或一般不合格，且经QA部门评估，不会对终成品品质造成影响或影响较为轻微；
b) 存在的不合格状况能在后续工段降至可接受水平；
c) 无法用挑选、返工等措施消除不合格的因素，但经QA部门评估，不会对终成品品质造成影响或影响较为轻微。
  具体作业步骤：
a) 由品管部开具《原物料品质异常通知单》，异常问题及处理办法，并由品管部主管签核，按照相应流程实施完毕后，返回品管部留档；
b) 让步接收处理时，如涉及原物料扣款事项，则具体参见相关原物料的《扣款原则》执行；
c) 让步接收的原物料在使用时，由品管部、仓储部、生产部在实际生产中作追踪检验，如发生异常状况按6.2中相关规定执行。
执行信息安全小组确定的各项任务，并负责各自部门内部的安全控制活动，具体职责如下：
 每季度至少检查一次公司信息安全管理制度执行情况，记录检查结果，并定期报送质量中心
 记录信息安全事件并及时履行告知义务
 对信息安全事件进行及时响应并记录处理过程
 对员工进行安全知识、安全操作技能和安全意识的培训
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