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1目的
为使本公司的垃圾合理处置，做到资源重新利用，减少环境污染，净化工作环境。
2范围
适用于本公司所有与垃圾处理有关的活动。
3职责
3.1总务科负责制定公司的垃圾管理制度。
3.2各部门、车间负责所属场所产生垃圾的收集、存放、清理及按章处理。
4工作程序
4.1垃圾分类
垃圾是指在生产经营（包括生活）过程中所产生的无法再利用的废弃物，分危险垃圾、可回收垃圾、不可回收垃圾三类。
a)危险垃圾：是指易燃、易爆、辐射及对环境、人身存有各种危害的废弃物（如废水、染化料及废旧电池等）。
b)可回收垃圾：是指对本公司以外的其他团体及个人仍有再利用价值的废弃物（下角料等）。
c)不可回收垃圾：是指对任何团体及个人均无再利用价值的废弃物。
4.2垃圾设施的设置
4.2.1办公室根据产生垃圾的类型，在各分厂生产区、生活区分别设置不同的垃圾池，垃圾经分类后到入相应的垃圾池中。
4.2.2垃圾池的设置即要考虑对环境、方面的影响，又要考虑到实际生产、生活的需要，垃圾池尽量设置在厂区边角处，避免垃圾挥发出的气体对人体产生影响。
4.2.3不同的垃圾池要用明显的标志进行区分，特别是危险垃圾池要表明“危险”字样，可回收垃圾池表明“可回收”，不可回收垃圾池表明“不可回收”。
4.3垃圾的收集
各部门、车间负责每天收集本部门所产生的各类垃圾，保持周围环境清洁、卫生。
4.4垃圾的存放
4.4.1各部门、车间根据实际情况，暂时设立集中存放场所，并按不同种类设置的存放区域或容器，且要明确标识。
4.4.2对于产生的危险垃圾，由专人每天负责清理，并存放到的危险垃圾池中。
4.4.3对于可回收利用的垃圾，如下角料等，各部门、车间每天一清理，并存放到可回收垃圾池中。
4.4.4不可回收的垃圾直接到入不可回收垃圾池中。
4.5垃圾的处理
4.5.1危险垃圾的处理：对于有规定处理要求的危险垃圾，办公室应按照有关法律、法规的要求进行处理，并保持好相关的记录；对于没有规定处理要求的危险垃圾，办公室负责将危险垃圾暂存，或者转交有关单位进行处理。
4.5.2可回收垃圾的处理：根据数量多少，定期由废弃物处理商收购。
4.5.3不可回收垃圾的处理：各部门、车间每天一清理，倒入的垃圾池中。
4.5.4废弃物处理服务商，及时将不可回收垃圾进行外运处理，保证池中的垃圾不外溢，避免垃圾的长期存放。
4.6检查
办公室负责对各部门、车间的垃圾处理活动进行检查，发现有不符合规定的，要及时予以纠正。

1. 目的
对公司环境管理体系运行中的环境表现和具有重大环境影响的活动、产品和服务进行监测、测量，以实现环境目标，**管理体系的正持续运行。
2. 范围
适用于公司环境管理体系中的运行控制、环境目标、指标符合情况进行的与测量。
3. 职责
3.1 品质部是公司重要环境因素与测量的归口管理部门，负责对环境管理体系运行过程中的环境表现和污染物排放总的监测。
3.2公司办公室负责委托具有法定监测的单位对公司污染物排放进行定期监测和测量。
3.3 各部门负责对本部门内的重要环境因素的运行和控制情况进行监测和测量。
3.4品质部负责对公司环境绩效，环境目标、指标符合情况进行监督检查。
4. 工作流程
4.1 监测对象
环境管理体系运行过程中的环境表现和公司可能具有重大环境影响的活动、产品和服务。
4.2 监测依据
a) 各环境因素设置的目标和指标；
运行控制管理程序的要求。
4.3 环境目标、指标和环境管理方案的监测
品质部每半年组织相关人员，监测各的环境目标、指标的完成情况；对环境管理方案的执行情况按方案的要求追踪监测。
4.4 运行控制监测
公司办公室负责依据下表的检测项目、检测周期及方法进行监测、测量。
序号 监测项目 监 测 频 率 责任部门 监测部门
1 废 水 每 年 公司办公室 外部监测单位
2 废 气 每 年 公司办公室 外部监测单位
3 噪 声 每 年 公司办公室 外部监测单位
4 废水PH值 每 年 公司办公室 外部监测单位
4.5 环境绩效监测
品质部负责每年在管理评审前对体系运行的环境绩效，如：对目标、指标和管理方案的完成情况、员工素质、管理水平的提升等进行总结和评价。
4.7 品质部对程序中要求的有关记录进行检查与监督。
4.8 有关监测部门的监测记录，直接作为公司环境管理体系的重要运行记录。监测记录报告5. 记录
消防器材检查记录表

1      目的
通过对事故、事件的调查和处理控制，识别和其根源，采取措施，减少影响，预防事故、事件的再次发生。确保管理体系运行过程得到有效控制。
2      适用范围
本程序适用于对质量、环境保护有关的事故、事件过程的控制与改进。
3      职责
3.1    公司主管副总经理对本程序负责。
3.2    公司办公室为主责部门。负责组织对重大事故进行调查和处理；负责组织收集质量、环境影响方面的信息，以确定是否制定预防措施；负责组织对重大质量、环境事故的纠正和预防措施的制定。
4      工作程序
4.1    事故、事件分类、等级划分：
事故：分产品质量事故和环境污染事故。应根据、行业相关法规划分事故类别、事故等级。
事件：即事故苗头。
4.2    事故、事件源
4.2.1  质量、环境事故、事件报告。
4.2.3  过程监视和测量中发现的信息；
4.2.3  内部审核发布的不符合项报告。
4.2.4  外审发布的不符合项报告。
4.3    事故、事件的应急处置
4.3.1  事故、事件发生后，责任单位和有关人员应保护好事故、事件现场，立即采取抢救、抢险等应急措施，防止事态扩大，降低或减少事故、事件影响程度。
4.3.2  事故、事件责任单位为抢救人员须移动现场物件时，应做好标识，或采取绘图、拍照等方法记录事故现场原貌，妥善保存重要痕迹、物证等。确保事故原因调查的客观性。
4.3.3  事故、事件发生后责任单位应作好善后组织工作，并立即将信息传递至公司各部。责任单位负责保存记录。
4.4    事故、事件的处理
4.4.1  事故处理必须遵守的原则
a）实事求是、尊重科学的原则；
b）依法处理的原则；
c）“四不放过”的原则。
4.4.2  事故、事件的调查处理，按照质量事故报告和处理规定、《企业职亡事故报告和处理规定》、环境保律法规及本企业有关规定执行。
4.4.3  事故责任单位对事故发生的时间、地点，事故经过，人员伤亡情况等，一般质量事故和轻伤事故及时报告，其他事故必须在12小时内电话或传真报公司办公室、品质部；责任单位在调查分析的基础上，制定相应的纠正/预防措施和实施方案，落实整改责任；同时对事故性质及责任进行判定，提出事故定性定责初步意见，保存记录并报公司办公室、品质部。
4.4.4  公司品质部接到事故责任单位报告后，及时组织事故调查小组对事故现场过程的调查分析评价和处理，确认是否采取更进一步的处置方案措施，提出调查处理报告并保存记录。
4.4.5  一般事故/事件由责任单位按照事故规定程序进行调查处理，形成事故结案处理报告并报公司办公室备案。
4.5    纠正措施及验证
4.5.1  一般事故由责任单位制定纠正措施，责任单位技术部门负责监督检查纠正措施落实情况，品质部对实施效果进行验证。
4.5.2  重大事故由公司制定纠正措施，并负责跟踪措施实施情况，公司办公室负责验证实施效果。
4.5.3  生产过程监视、测量发现的质量、环境应及时予以纠正，认真分析原因，确定是否需要采取相应的纠正措施。须采取纠正措施的，技术部门制定措施，品质部门进行验证。
4.5.4  管理体系内、外部审核发现的事件，受审核方应进行原因分析，制定并实施纠正措施，由公司品质部组织跟踪验证。
4.6    预防措施
4.6.1  在对事故、事件调查分析和影响程度的评价基础上，确定预防措施。
4.6.2  质量重大事故、环境污染大事故的预防措施，由公司相关部门制定，责任单位负责实施，公司品质部负责对实施效果进行检查确认；
4.6.3  一般事故、事件预防措施，由相应的责任单位技术部门负责制定并实施，品质部对实施效果检查确认。
4.7    纠正和预防措施的评审及文件修改
4.7.1  纠正和预防措施，应在实施前通过风险评价进行评审。
4.7.2  因纠正或预防措施效果而需修改有关文件时，按《文件控制程序》进行修改。

1 目的
为使本公司有效、系统的使用、控制水资源，提高水的利用率，达到节水降耗。
2 范围
本规定适用于生产、生活用水的管理。
3 职责
3.1生产技术部负责公司的节水工作，制订节水措施，提出节水建议。
3.2品质部定期记录和传达用水数据。
3.3用水部门配合质量产作好节水工作。
4 工作程序
4.1用水管理的要求
4.1.1全公司的用水由办公室负责，各用水单位本着“俭省节约”的原则用水。
4.1.2未经办公室同意，各用水单位不得私自安装、更改、拆卸用水装置。
4.1.3生产用水、生活用水一律加表计量收费。
4.1.4未经办公室同意，严禁任何单位或个人向外单位或个人转供水。
4.2生活用水节约规则
4.2.1在年初根据去年用水数据及节水情况，制订节水措施，找出节水中的漏洞。
4.2.2在公司明显生活用水处应张贴“节约用水”标志，以提高员工随时注意节约用水。
4.2.3公用生活用水一定要做到“人走水停”，严禁滴漏现象。
4.2.4厕所马桶水箱，如发现有漏水现象，发现人员要及时通知维修部门进行维修。
4.3生产用水节约规则（本公司不适用）
4.3.1加强生产控制和工艺改进，提高产品一次成品率，减少回水次数，节约用水，并且应考虑已用过的水再回用问题。
4.3.2机器设备加水时，须在旁边看守，不准随便擅自离开，以防水的外溢，造成浪费。
4.3.3若水嘴损坏或水箱漏水时，应立即通知维修人员进行维修。
4.4清洁用水
4.4.1污染严重的已用水，严禁乱排、乱倒，车间在清洗时，要到位置清洗，清洗用的废水要按规定的排放渠道进行排放。
4.4.2清洗后的含有大量洗涤的废水，严禁乱排乱放，防止造成地下水的污染，影响生活用水。
4.5用水检查
4.5.1品质部定期检查各生产、生活用水设备的使用情况，发现用水管道有泄漏现象，及时通知维修部门进行维修，杜绝不必要的浪费。
4.5.2品质部定期对各生产用水情况进行检查巡视，发现有滴漏浪费现象，予以严肃处理。
4.5.3品质部每月一次对各部门用水量进行统计，并绘制统计图表（排列图、折线图），进行对析。
1 目的
为纠正和预防在本公司环境管理体系运行中发生/发现或潜在的不符合情况/防止不符合的(再次)
发生,以避免或减少由此产生的环境影响.
2 适用范围
本程序适用于本公司环境管理体系运行过程中不符合的纠正和预防.
3 职责
3.1 总务部对各部门提出的纠正和预防措施进行审核,报管理者代表批准,并负责纠正和预防措施的
检查和跟踪验证.
3.2 被查出(潜在)不符合项的部门负责制定并实施纠正与预防措施;
3.3 当不符合涉及一个以上的部门时,应由总务部组织制定纠正与预防措施.
4 名词定义
4.1 纠正/纠正措施和预防措施的定义.
4.1.1 纠正: 针对已发生的不符合采取的措施,目的是已发生的不符合,将其对环境的影响降至;
4.1.2 纠正措施: 导致已发生的不符合发生的原因,目的是防止该类不符合再发生;
4.1.3 预防措施: 导致潜在的不符合发生的原因,目的是防止该类不符合发生.
5 流程图(无)
6 工作程序
6.1 发生不符合的时机
6.1.1 环境管理体系日常运行过程中发现的不符合.
6.1.2 监测和测量过程中发现的不符合.
6.1.3 环境管理体系内部审核和环境管理评审发现的不符合.
6.1.4 外部环境管理体系审核发现的不符合.
6.1.5 相关方关于环境问题的投诉.
6.1.6 潜在的可能会发生的不符合.
6.2 纠正措施控制步骤.
6.2.1 责任部门应立即对不符合进行纠正,减少或其所带来的不利的环境影响.
6.2.2 责任部门应在一周内调查不符合发生的原因,制定纠正措施,并报ISO事务局审核后交管理者代表批准.
6.2.3 在实施纠正措施前,应对纠正措施本身可能产生的环境影响进行识别和评审.
6.2.4 责任部门实施所批准的纠正措施(一般为一周至两个月),以防止该类不符合再发生.
6.2.5 由总务部对纠正措施完成后的实施效果进行确认,若未达到不符合原因的目的,则6.2.
2执行.
6.3 预防措施控制步骤
6.3.1 每半年相关部门调查潜在的不符合发生的原因,制定预防措施,并报总务部审核后交管理者代表批准.
6.3.2 在实施预防措施之前,应对纠正措施本身可能产生的环境影响进行识别和评审.
6.3.3 由总务部对预防措施完成后的实施效果进行确认,若未达到潜在不符合原因的目的,则
6.2.1执行.
6.4 任何旨在实际和潜在不符合原因的纠正或预防措施,应与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应.
6.5 以上不符合/纠正和预防措施内容若涉及环境管理体系文件的修改,依据(文件和资料管理程序)实施.
7 相关文件和记录
记录控制程序
文件控制程序
和测量管理程序
内部审核控制程序
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