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组织是否为建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系确定所需的资源 查：组织的年度岗编计划
查：组织基础设施清单：环境改善设备清单、环境监视和测量装置清单等
组织是否为实现职业健康安全目标确保组织控制下的人员具备所需的能力 查：组织的岗位说明书
查：组织为提高员工能力所采取的措施记录，包括：培训、教育、入职引导以及经历等。
查：组织验证措施有效的相关记录，如：外部考试、内部技能考试等
组织是否为实现职业健康安全目标确保组织控制下的人员具备相关的职业健康安全意识 查：组织控制下的员工是否知晓和理解组织的职业健康安全方针
查：组织控制下的员工是否知晓其为实现职业健康安全绩效所发挥的作用以及潜在的危险
查：组织控制下的员工是否知晓其工作环境下所处的危险源和风险
组织是否为实现职业健康安全目标和组织相关方采取必要的信息沟通 查：组织是否建立信息和沟通管理程序
查：组织与相关方关于目标的沟通及评价记录
组织是否为实现职业健康安全目标和组织相关方采取必要的信息沟通 查：组织是否建立相关方的联系方式
组织是否为确保文件信息得到有效管理实施相关的管理过程 查：组织的文件化信息清单，包括：内部体系文件清单、外来文件清单
查：组织定期对公司现有文件评审及更新记录以确保能满足职业健康安全管理体系的有效性、适宜性、充分性
查：组织是否建立有相关的文件化信息管理过程
查：文件变更记录
查：文件发放、访问、借阅、回收、处置等记录
查：相关文件的保存期限清单
查：组织的文件在使用前是否进行审核和批准以确保其适宜性和充分性
企业是否有明确可能所需要应对的风险和机遇？为确定需要应对的风险和机遇：
1、公司在策划质量、环境及职业健康安全管理体系时，是否考虑内部和外部因素？
2、公司在策划质量、环境及职业健康安全管理体系时，是否有理解相关方需求？
E:策划环境管理体系时，是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题？有无指出环境管理体系的范围？是否确定需要应对的风险和机遇？以及潜在的紧急情况？有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息？

定义
见证点（W）：是设备检修作业文件中规定的一般质量控制点。是由检修工作负责人自检合格后，需由非执行本项检修工作的质检人员检查并确认的质量控制点，其质检人员在约定时间内未到现场，检修工作可继续进行。
停工待检点(H)：停工待检点（简称为H点）是设备检修作业文件中规定的重点质量控制点。是由检修工作负责人自检合格后，经非执行本项检修工作的质检人员到现场进行检查验证和确认合格后，才能进行下一步检修工作的质量控制点。
H点和W点的设置原则
H点设置原则
 关键的质量控制点。
 保证设备安全的检查点。
 进行检查以确定后续工序点。
 根据设备运行状况确定的诊断性检查点。
 质量标准不确切的重要质检点。
 与整个检修质量有关的终检查点（试转、整体调试）。
W点的设置原则
 工序中非关键因素控制点(如一般检测数据的确认；解体装复情况见证；一般接线或逻辑确认等；
 非关键工序转换点；
 根据设备的实际情况而规定的质量控制点。
设备检修的检验
设备检修的检验是过程检验，通过对设备检修过程中设置的见证点（W点）和停工待检点（H点）的检验和验证，达到控制过程质量的目的。
质检人员的质量检验均应按已获批准的设备检修技术标准或其它有关的技术文件要求执行。
H、W点的质量检验工作按“附录A  H、W点检验工作流程” 执行。
H、W点经检修工作负责人自检合格后，由工作负责人在相应的技术记录上签名并填写“检修质量检验通知单”（其格式见附录B ），通知相应的质检人员进行检验或验证。质检人员对H、W点进行判定是否合格并在相应的技术记录上签字、日期。
质检人员接到通知后应在规定时间内到现场进行立的检验和验证。
对于检验后不合格的H、W点，质检人员应填写“不合格项处理单”，并提出纠正意见交检修方实施，不合格项处理的具体方法按公司的《不合格输出管理制度》执行。

审核概况Audit Overview：
1、 本次审核     年度       Audit for year______ ：
2、 次the first time；□*二次the second time； □*三次the third time。
3、 审核小组审核了管理层The audit team has reviewed the management，
（     ）部门dept，（    ） 个车间workshop。
4、 审核情况Audit situation：
（1）审核小组发现严重不合格（   ）项，一般不合格（    ）项。
The audit team found ____serious failure,____general failure.
（2）不合格分布情况，见不合格项分布表。
See the distribution table of non-conformities for details.
对不合格的说明（简要说明主要不合格项，其他详见不合格报告）Description of non-conformities: See the distribution table of non-conformities for details.
发现的不合格项对管理体系运行影响
Impact of non-conformities on the operation of management system
不严重Not serious  □严重serious；
□会Can cause major quality problems不会导致重大质量问题No major quality problems
管理体系综合评价（目标/指标及分解、实现情况，适用法律法规和其它要求的遵守和持续符合情况，资源满足产品要求的能力；自我完善机制的有效性；产品质量符合性和稳定性；以及顾客满意度的监视和测量方法的有效性，基于风险思维的理解和实施的评价，改进活动的策划和实施情况。）Overall merit of the management system (goals / indicators and decomposition and realization status, compliance with applicable laws and regulations and other requirements and continued compliance, the ability of  resources to meet product requirements; effectiveness of self-improvement mechanisms; compliance and stability of product quality ; The effectiveness of monitoring and measuring methods of customer satisfaction, evaluation based on understanding and implementation of risk thinking, and improving the planning and implementation of activities.)
公司于2019.5.8~9，依据ISO9001:2015对公司质量管理体系的运行是否有效进行内部审核。对公司全部门进行了审核，审核发现  项一般性不符合，无严重不符合发生。公司目标经过分解，制定了实施目标的措施计划，并定期对目标完成情况进行考核，均完成要求。从产品设计、生产、销售、运输、交付、处置等方面进行策划和控制，基本能符合要求，但应加强外包生产、运输过程的控制。公司现有资源基本满足目前本公司生产需要及质量目标的实现，可以为顾客提供满足其要求和相关法律法规要求的产品；设备能力比较充足，但应加强设备的日常管理，确保其能力得到保持。本公司目前的各种技术和岗位人员基本满足目前产品加工需要，今后本公司应加强技术人员的培养和引进。对于产品加工服务中存在的和潜在的不合格开始对其原因制定纠正和预防措施，且意识到统计技术的应用对改进质量管理体系和产品质量确有很大意义；上述活动的实施使本公司的自我完善机制初步建立，开始运行，逐步取得效果。今后本公司应进一步提高管理体系的运行水平，通过管理评审提出改进措施并实施，不断提高质量管理体系的运行水平。公司采取发放售后服务报告的形式了解顾客的对本公司服务质量，方法是适宜和有效的。顾客对在产品质量和服务比较满意。
经过内部审核确认，公司管理体系运行有效。

公司应每年组织进行一次管理评审并召开安全会议，以确保信息安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，管理评审按《管理评审程序》进行。
管理评审应包括下列方面的考虑：
a) 以往管理评审的措施的状态；
b) 与信息安全管理体系相关的外部和内部问题的变更；
c) 信息安全绩效的反馈，包括下列方面的趋势：
1) 不符合和纠正措施；
2) 监视和测量结果；
3) 审核结果；
4) 信息安全目标的实现；
d) 相关方的反馈；
e) 风险评估的结果和风险处置计划的状态；
f) 持续改进的机会。
管理评审的输出应包括与持续改进机会有关的决定，以及变更信息安全管理体系的所有需求。
组织应保留文件记录信息作为管理评审结果的证据。
汉墨提供以下认证及培训咨询项目(包括但不限于)：
1、认证与验厂（质量、食品安全、环境、安全等）： ISO9001（ISO9000）质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、BRC食品安全**标准认证、IFS、SQF、HACCP危害分析与关键控制点管理体系认证、FSSC22000食品安全体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康与安全管理体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证、QC080000、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000、ISO13485、ISO22716、GMP良好操作规范认证、FSC森林COC产销链体系认证、GAP良好农业规范认证、GRS**回收标志认证、GOTS、OCS、RCS、BSCI社会责任验厂、SEDEX、WRAP、SA8000社会责任管理体系认证、知识产权管理体系认证、服务管理体系认证、3A信用评价办理、两化融合管理体系评定、安全生产标准化、生产许可证SC办理、环境标志“十环”认证、绿色认证、体系内审员培训等。
2、管理培训：管理自我（以客户为中心、情绪管理、执行力、个人行为特征、自我认知），管理业务（设备管理、管理、质量管理、采购管理、大客户管理、项目管理、精益管理），管理他人（MTP中高层管理能力提升、目标与计划管理、以经营为导向的绩效、团队管理、冲突管理、下属）等。
3、管理咨询：组织架构梳理及人才、力测评与发展服务、培训管理体系搭建、企业文化梳理与落地等。
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