南昌ISO认证培训 耐心培训

审核要点 审核方法
是否有证据表明组织对其所处的内外部问题进行分析 查：组织内外部问题清单
查：组织针对内外部问题进行的评审会议记录
查：针对内外部问题制定的纠正和预防错措施
是否有证据表明组织理解相关方的需求和期望 查：组织相关方的需求和期望清单
查：组织针对相关方的需求和期望进行的评审会议记录
组织是否对职业健康安全管理体系的边界和适用性进行确定 查： 组织是否在职业健康安全管理手册中对职业健康安全管理体系的边界和适用性进行说明
查：针对职业健康安全管理体系边界和适用性评审的会议记录
查：影响职业健康安全绩效组织的活动、产品和服务是否被涵盖在其中
组织是否建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系 查：组织是否编制职业健康安全管理体系手册
查：组织职业健康安全管理体系的评审记录以及更新记录
查：组织是否制定持续改进计划来不断改进职业健康安全管理体系
质量方针
质量方针是本公司的质量宗旨,质量目标是实现质量方针而提出的定量化要求,是全体员工在今后一定时期内为之奋斗的方向,本公司通过建立并实施质量体系来确保实现这个目标。为了让全体员工能充分理解本公司的质量方针和质量目标的含义,并在今后工作中能确保贯彻,现把公司确定的质量方针和公司的质量目标予以颁布, 望公司全体员工为之努力，并结合本部门工作，将质量目标展开到相关岗位。
本公司质量方针是:
释义：
1. 调动全体员工的积极性，以主人翁的姿态参与企业内部管理的全过程，采用新工艺、新技术生产出符合客户要求的石材制品，全体员工应树立客户就是上帝的思想，把满足客户要求及国家有关法律法规作为工作的出发点。
2. 全体员工应严格遵守公司各项规章制度，认真细致作好本职工作，并强化沟通，协调一致；全面实施ISO9001：2015质量管理体系，建立和完善公司质量管理体系的自我完善机制，加强检查、互相监督，积极采取措施改进质量管理工作，确保公司质量管理体系适应内外环境的变化并得到保持和改进，使我公司产品质量得到不断提高，以持续改进满足国内外客户动态的需求。

公司信息安全管理小组按《内部审核管理程序》的要求策划和实施信息安全管理体系内部审核以及报告结果和保持记录。
公司每年进行一次内部审核，以提供信息确定信息安全管理体系是否：
a) 符合
1) 组织自身信息安全管理体系的要求；
2) 本标准的要求；
b) 得到有效的实施和保持。
公司应按《内部审核管理程序》执行如下活动：
c) 规划、建立、实施和保持审核方案，包括频次、方法、职责、计划要求和报告。审核方案应考虑所关注过程的重要性以及以往审核的结果；
d) 为每次审核定义审核准则和审核范围；
e) 审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和性；
f) 确保审核结果报告给相关的管理者；
g) 保留文件记录信息作为审核方案和审核结果的证据。

范围应尽可能满足事故调查的需要。
 事故调查组的职责：
 1 查明事故发生的原因、过程和人员伤亡、经济损失情况。
 2 确定事故责任者。
 3 提出事故处理意见和防范措施建议。
 4 写出事故调查报告。
 事故单位应尽可能地为事故调查组提供方便，不得干涉事故调查组的正常工作。

1. 目的
规范原物料、半成品、成品、退货、召回产品的各类不合格品的处理方法及规定，保证产品品质。
2. 范围
包括从进料检验、过程检验、成品检验、客户退货、检验及储存期检验、召回成品等发生的各类原物料、半成品、成品不合格品及潜在不合格品。
3. 权责
3.1 品管部：对涉及不合格品的原物料、半成品及成品等进行风险评估及追踪、检验，由品管部负责人核签。
3.2 生产部：遇疑似不合格品时及时通知品管部门进行检验评估，生产过程中进行相关追踪。
3.3 仓储部：对不合格品进行区分、隔离存放，并明确标识，对相关不合格品进行追踪。
3.4 采购部：根据不合格品的处理方式核算其产生的相应损失，并联系沟通供方处理追偿。
3.5 公司负责人：负责审批不合格而需报废的原材料、半成品、成品及库存品、客户退货品。生产急需时遇不合格品处理，公司负责人根据相关部门建议在不影响产品品质的条件下适当进行协商处理。
ISO9000与ISO14001在系统中有部份要求是一致的，故在建立程序文件时，会将共通部份将ISO9000及ISO14001的文件做适当的整合。
http://iso9001fsc.b2b168.com