杭州ISO认证申请 耐心培训

组织是否有证据表明高管理者在职业建立安全方面发挥了作用和作出相关职业健康**的承诺 查：高管理者针对职业健康安全召开的会议记录以及相关承诺说明
查：组织是否针对职业健康安全制定相关的企业文化
查： 高管理者针对职业健康安全进行的相关培训记录
是否有证据表明高管理者通过与各层次员工协商后建立、实施并保持职业健康安全方针 查：组织的职业健康安全方针
查：组织制定职业健康安全方针进行的评审会议记录
是否有证据表明高管理者通过与各层次员工协商后建立、实施并保持职业健康安全方针 查：现场员工是否理解并支持组织制定的职业健康安全方针
组织是否向与组织经营相关的相关方传达组织质量方针 查：组织与组织经营相关的相关方针对制定的职业健康安全方针进行的沟通的记录
是否有证据表明组织为实施、保持和改进职业健康安全管理体系对相关部门和人员的职责、责任和权限进行说明 查：组织架构图
查：组织岗位说明书
查：高管理者是否专人向其汇报职业健康安全管理体系绩效
查：组织内员工是否知晓为实施、保持和改进职业健康安全管理体系其所要承担的职责
组织是否为确保组织控制下的员工参与建立、策划、实施评价和改进职业健康安全管理体系采取相关的措施 查：组织是否编制相关的程序文件
查：组织是否编制相关的员工参与方案
查：组织是否建立妨碍参与的障碍或障碍物清单
组织是否为确保组织控制下的员工参与建立、策划、实施评价和改进职业健康安全管理体系采取相关的措施 查：组织为提高员工对职业健康安全管理体系理解所进行的相关培训记录
查：组织是否编制相关岗位人员参与职业健康安全管理体系的项目清单
Q：1、公司是否有对为满足质量、环境及职业健康安全管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？
2、公司是否识别各种现有制约，即为减少不良影响或达成目标需要什么，以及需要什么措施？
E/S:组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些？
是否配备所需的人员、基础设施？如何确定、提供并维护所需的环境？
是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的范围内可得到？

顾客满意度信息调查步骤
顾客信息的收集
战略发展部负责采用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询、顾客和监理满意或不满意的信息，包括工程质量的符合性、顾客的需要和期望、工程的价格和交付时间等，作为对质量管理体系业绩的一种测量。
对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询，对顾客的意见和提供的建议，由工程部专人解答、记录、收集；暂时未能解答的，要详细记录，并送有关部门处理后予以答复。
战略发展部利用对顾客的投诉和，外出的各种活动及相关方（如媒体、银行、行业协会等）的信息，积极与顾客沟通，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，并将收集到的有关信息做出相应记录。
顾客信息的分析与处理
战略发展部对收集到的各种信息要进行分析，必要时要采用统计技术，视情况采用纠正、预防措施，并将汇总分析后的信息、处理意见每年一次转送给管理者代表、总、项目部。工程部、项目部对收集的顾客信息的处理意见按公司相关控制程序及有关规定执行。
工程部负责组织工程竣工交付后保修期间的服务工作，并对施工单位有关服务工作实施监督、检查、。
工程部按工程项目根据国家有关规定和施工合同要求明确保修期，负责监督合同规定的服务内容的实施。
对顾客投诉和提出的质量问题，工程部组织有关部门进行分析，并制定相应的纠正和预防措施，转发各项目部，以提高和改进工程质量。

1   目的
本程序是为了检查质量、环境、职业健康安全管理体系实施效果是否达到了规定的要求，以便及时发现存在问题，采取纠正、预防措施，确保一体化体系的持续适应性、充分性和有效性。
2   范围
适用于本公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核活动。
3   职责
3.1  管理者代表负责公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系年度审核计划的审批，并向总经理汇报。
3.2  行政人事部负责制定公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系年度审核计划，并负责组织内审工作的展开。
3.3  审核小组成员负责执行内部审核计划，客观地收集证据分析和记录观察结果。各有关部门、项目部有关人员要配合内审员的审核工作。并跟踪责任部门的整改情况。
3.4  不合格项的责任部门对问题及时采取纠正措施，防止问题的再发生。
3.5 行政人事部负责内部审核的日常管理工作和审核资料、文件的保管工作。
4  审核程序
4.1  内部审核前的准备
4.1.1  行政人事部在每年年初拟定公司质量、环境、职业健康安全管理体系<年度内审计划>。审核每年至少进行1次，两次审核时间相隔不**过12个月。
4.1.2 行政人事部根据年度内审计划制订《内部审核实施计划》，报管理者代表批准后实施。
4.1.3  《内部审核实施计划》经批准后，发至各有关部门和各审核人员。
4.1.4  《内部审核实施计划》内容包括：
4.1.4.1  审核目的、范围、依据；
4.1.4.2  审核日期、小组组长、成员（由审核领域无直接责任的人员担任）；
4.1.4.3  审核日程安排。
4.1.5  编制年度内审计划时应注意：按部门审核要考虑覆盖质量、环境、职业健康安全管理体系标准的相关要素；按管理体系标准要素审核时要考虑相关部门。每次内审可以是部分要素，但一年内一定要覆盖三个标准要素。
4.1.6  审核员应根据审核计划中涉及到的质量、环境、职业健康安全管理体系控制要素，依据ISO9001、GB/T50430、ISO14001、GB/T28001、管理手册、公司运作程序文件及工作文件，拟定《内审检查表》，经审核小组组长确认后执行。

公司在相关职能和层次上建立信息安全目标。
信息安全目标应：
a) 与信息安全方针一致；
b) 可测量（如可行）；
c) 考虑适用的信息安全要求以及风险评估和风险处置结果；
d) 被传达；
e) 适当时进行更新。
公司信息安全目标：
1)重要信息泄露为0次/年
2）移动介质遗失小于1次/年；
3）信息安全事件发生小于或等于2次/年。
公司建立《信息安全目标测量控制程序》，明确管理和测量信息安全目标的职责，明确测量的内容和频率要求，并对测量的结果进行评价，识别改进的机会。
先期环境审查（Initial  Review），系针对四项主要议题探讨公司目前的现况，并进行分折以订定环境管理系统规划的架构与方向，四项议题分别是：
（1） 法规的要求及其他规定。
（2） 过程、产品或其他活动的环境影响评估。
（3） 目前环境管理实务。
（4） 过去环保方面的意外或不良事件。
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