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组织是否定期对职业健康安全绩效进行监视、测量、分析和评价 查：组织是否编制绩效管理程序
查：组织的监视和测量项目清单
查：绩效使用的监视和测量装置的校准/检定记录
组织是否定期对职业健康安全绩效进行监视、测量、分析和评价 查：组织针对职业健康安全绩效进行的相关评价记录
查：组织针对职业健康安全绩效的监视和测量结果
组织是否针对法律法规要求和其他合规性要求进行评价 查：组织是否编制法律法规要求和其他合规性要求评价管理程序
查：法律法规要求和其他要求的合规性评价记录
查：法律法规要求和其他要求的合规性评价方案
组织是否按计划实施内部审核并针对内部审核问题制定纠正措施 查：组织内部审核管理程序
查：组织内部审核计划
查：组织内部审核结果
查：组织针对内部审核问题制定的纠正措施和对措施有效性进行的验证记录
查：组织内部审核结果是否作为管理评审的输入
组织是否按计划实施内部审核并针对内部审核问题制定纠正措施 查：组织内审员清单
查：组织内审员相关的培训记录及其明
组织是否按计划实施管理评审并针对评审问题制定纠正及改进措施 查：组织是否编制管理评审程序
查：组织是否按计划实施管理评审并保留相关评审记录
查：组织管理评审报告
查：组织是否针对管理评审问题制定相关的纠正和改进措施
查：管理评审的输入和输出清单以及评价是否满足职业健康安全管理体系要求
设备检修后的试验
1设备检修后试验是一种终检验，它包括转动设备的试转、电气和热控系统保护、联锁试验以及检验设备或系统性能的其它试验。它是对设备和系统经检修或消缺后能否恢复正常备用、是否满足修前所期望或外包合同要求检验，是衡量检修质量的一种检测手段。
2  设备检修后的试转,是转动设备检修的后一道工序，也是一项必不可少质量检验点，因此对于有条件进行试转的设备均应作此试验。
3  设备的试转工作由检修部门按安全管理的有关规定0理试转申请手续，并通知有关的人员到场；运行部门负责检查并确认是否满足试转条件并进行试转的有关操作和隔离。
4电气的保护联锁试验工作和热控的保护联锁试验工作由生产策划部负责；机组大联锁试验工作，由运行部门负责。试验工作应严格按有关试验规程执行。
5 电气、热控系统保护、联锁试验的技术记录由生产策划部统一印制。试验记录由组织试验的负责人员填写，由点检组长验收，机组大联锁试验还须由运行部门专工验收。
6设备检修后的热态试验（设备性能和效率等试验），是综合评价设备检修质量的试验。由生产策划部提出试验计划，并制定试验措施，报公司生产副总经理批准；试验工作由热试人员（节能专工）负责按措施要求组织、协调和指挥整个试验过程；检修部门视试验要求负责派出人员参加试验工作；运行部门负责按试验要求联系负荷和安排运行方式，负责运行设备的操作、要求隔离措施的实施及试验后的恢复工作。
7试验后试验人员应提出书面的试验报告。

建立并保持信息安全风险准则，包括
1) 风险接受准则；
2) 执行信息安全风险评估的准则；
定义风险评估的方法，确保重复性的信息安全风险评估可产生一致的、有效的和可比较的结果。

审核目的 
对本公司现有食品安全管理体系作全面审核，通过审核了解本公司食品安全管理体系是否有效运行。
审核范围 ISO 22000：2018所要求的相关活动及各有关，包括总经理、各。
审核依据  
ISO 22000：2018标准、食品安全管理手册、程序文件、作业文件、合同、法律法规等。
审核日期 2019年11月25日
受审核部门 
管理层、食品安全小组、人力资源部、仓储部、业务部、采购部、生产部、品管部、研发部、
审核组 
见审核计划

常见重大风险的控制
检修环境要求的识别
电力检修的环境控制的要求主要以人身、设备的安全为主，因此对其进行识别如下：
危及人身安全的环境
a)带电检修；
b)检修时误合闸通电；
c)高空检修；
d)压力试验；
e)环境污染如：X射线、γ射线、化学酸洗等
危及设备安全的环境：
a)设备在检修时粉尘、垃圾的混入，尤其是发电机组的检修；
b)影响组装时过大的振动；
c)温度；
d)在完成各项检修合格前进行的整套通电、通水、通气试验。
影响检修人员工作环境的物理因素：
a)过大的噪声；
b)光线；
c)温度；
d)过大的振动；
e)清洁度；
f)污染等。
目标和制度落实
项目部/运维部根据公司总的质量方针、目标编写安全目标并分解到各相关单位。
项目部/运维部把电业安全工作规程发到各检修工作班组。
项目部/运维部应根据检修特定情况或顾客提出的特定要求编写相应制度并下发至检修班组。
安全学习
班组每周应进行一次安全学习，并做好学习记录。
公司每月由总经理或副总经理组织一次安全例会，并做好会议记录。
项目部/运维部每月由负责人组织一次安全例会，并做好会议记录。
行政人事部负责对检修人员的安全和环境要求的知识培训。
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