哈尔滨BRC认证申请 协助申请 有序

一、生产部验证职责
1.1 根据公司验证总计划提出本部门的验证立项申请。
1.2 参与相关验证文件的审核工作。
1.3 负责工艺验证、清洁验证的协调实施工作。
1.4 负责工艺规程、岗位标准操作规程的制订或修订工作以及相应的培训与验证工作。
1.5负责新产品、新工艺投产前的验证
1.6负责原辅料变更验证
1.7协助其他部门做好验证工作。
二、设备部验证职责
2.1 根据公司验证总计划提出本部门验证立项申请。
2.2 参与设备确认及公用工程确认与验证文件的审核工作。
2.3 负责设备确认及公用工程验证的协调实施工作。
2.4 负责设备技术资料、验证资料的搜集整理归档工作。
2.5 负责设备标准操作维护规程的制订或修订工作以及相应的培训与验证工作。
2.6负责计量器具、检验仪器设备的校验工作。
2.7负责压力容器及消防器材的检定工作。
三、供应物流部验证职责
3.1 协助质量部搞好物料供应商的质量审计评估工作。
3.2 搜集提供物料供应商的相关验证资料交质量部整理归档。
3.3 搜集其它物资的相关验证资料交其主管部门整理归档。
3.4 搞好验证用物资的管理。
四、生产车间验证职责
4.1 根据公司验证计划提出本部门验证立项申请。
4.2 负责本部门验证的协调实施工作。
4.3协助生产部搞好物料小试中试工作。
4.4 协助生产部做好新产品、新工艺的验证工作。
4.5 搞好验证状态的日常工作，发现问题及时上报整改，并开展再验证工作。
制定了《人力资源控制程序》规定了人员要求、培训、录用等内容。公司制定了《岗位能力要求》明确了与食品安全和质量相关能力的要求。
制定了《年度培训计划》并且有培训记录，培训效果评价达到培训效果。人员档案显示人员能力与《岗位能力要求》相符
公司各部门、岗位职责明确，具体规定见《食品安全管理手册》5.3及附录食品安全管理体系职能分配表，人员按规定签订劳动合同，符合要求

在策划食品安全管理体系时，组织应考虑到 4.1 所 提及的因素和 4.2、4.3 所提及的要求，并确定需 要应对的风险和机遇，以: 
a)确保食品安全管理体系能够实现其预期结果; 
b)增强有利影响; 
c)预防或减少不利影响; 
d)实现持续改进。 
 体系策划时，进行了风险评价，考虑了内外部环境、相关方需求，编制了风险与机遇识别表，并针对性制定了措施，措施合理，得当，并将分析结果汇编成风险评估报告，符合要求。

公司通过教育培训／公开宣传／设定岗位职责等措施，使公司的全体工作人员均了解方针、目标、自身工作对体系的贡献等内容。
现场与管理人员、工作人员交流，了解方针、目标、岗位职责等基本要求，具有较好的服务和质量意识。
工作人员对食品安全管理意识较强，可以满足体系支行的需要。
公司制定了《沟通控制程序》，规定了与各方面沟通的方法，有《顾客满意度调查表》
内部沟通的形式主要有：会议、电话、电子邮件等
编制了质量食品安全管理手册，程序文件和作业书能够满足本企业需求。
制定了《文件控制程序》，文件首页均有编制、审核、批准人，文件发放受控，详见《文件发放/回收记录》
各部门对本部门文件进行了控制；公司的作废文件直接销毁， 但外来文件未编入受控文件清单

BRC认证适用范围：
《BRC**标准—消费品》对安全、合法的消费品提出了质量要求（见术语表中“质量”的定义）。这些消费品可以是固有的、零售商自有，或被其他组织使用的。
本标准旨在提高产品的安全性、合法性和质量，而不是涵盖员工安全和健康、环境及道德。
《BRC**标准—消费品》的适用范围覆盖在《欧盟通用产品字全指南》（2005）范围内的产品。
本标准的适用范围不包括：
1、从属于公路交通和建军筑使用规则管理的机动车辆。
2、散装或用循环包装容器销售的燃料。
3、服务业（保险业，银行等）。
4、药品。
5、维生素，矿物和草本植物添加剂。
6、植物和花卉的园艺种植。
7、活体动物和宠物。
1、目的：建立确认与验证程序，使确认与验证工作规范化、条理化、标准化。
2、适用范围：适用于本公司验证程序的管理。
3、责任者：质量部、生产部、设备部、供应物流部
4、管理规程：
4.1 公司验证会根据公司生产和质量管理需要以及GMP要求制订下达公司年度验证总计划，如遇情况，可制订下达补充验证计划。
4.2 验证项目的主管或使用部门根据公司年度验证总计划(或补充验证计划)提出验证立项申请，填写《确认与验证立项申请表》递交验证会。
4.3 验证会接到《确认与验证立项申请表》后，应拟定验证小组名单，并会同有关部门签署审核意见后交验证会批准。
4.4 验证小组成立后应组织系统学习公司验证文件，专人起草验证方案，并经验证小组讨论通过。
4.5 验证会应会同有关部门对验证方案进行审核。
4.6验证小组应根据批准的验证方案提出验证进度计划。
4.7 验证小组按批准的验证方案及验证进度计划进行实施，并及时如实规范地做好各项验证记录。验证实施中需要补充验证项目，应向验证会提出补充验证申请，并制订补充验证方案，批准后随原验证方案一起实施。若验证项目需第三方协助完成的应由验证小组提出申请，填写《第三方协助确认或验证审批单》，并经质量部批准同意方可实施。
4.8验证小组在验证结束后应及时收集验证数据，并做出统计分析，出具验证报告，验证报告经验证小组成员讨论通过后交验证会进行审核并签署意见。
4.10验证报告经验证会批准，验证会应向验证小组颁发验证证书，同意该项目投入生产和使用。
4.11 按照验证总计划完成验证后，各验证小组应将验证所有文件交质量部按文件要求归档，验证会应专人根据分项验证情况出具项目验证总结报告，同时填写《确认与验证概况表》。
4.12 验证项目使用过程中，相关部门应按验证报告中提出的日常计划对验证过的状态进行有效，必要时，应出具日常数据的年度总结报告，如有偏差应同时出具偏差调查处理报告。日常数据年度总结报告和偏差调查处理报告做为验证后期文件交质量管理部归档保存。
4.13 验证项目使用一段时间后，应按照批准的验证报告中建议的再验证周期，制定再验证计划，在验证证书有效期期满前及时进行再验证，确保验证项目能保持持续的验证状态。
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