顾问可信 江门ISO认证培训

组织是否为持续改进职业健康安全管理体系制定相关的改进措施 查：组织是否编制事件、不符合和纠正措施程序
组织是否为持续改进职业健康安全管理体系制定相关的改进措施 查：组织是否定期对职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和充分性进行评审制定相关的改进措施
查：事件、不符合的调查报告以及针对其所采取的措施记录
查：组织是否对针对事件、不符合所采取措施的有效性进行验证确认
查：组织是否针对事件、不符合采取纠正措施的后果进行评价
查：组织是否定期对相关方通报持续改进的效果
设备检修后的试验
1设备检修后试验是一种终检验，它包括转动设备的试转、电气和热控系统保护、联锁试验以及检验设备或系统性能的其它试验。它是对设备和系统经检修或消缺后能否恢复正常备用、是否满足修前所期望或外包合同要求检验，是衡量检修质量的一种检测手段。
2  设备检修后的试转,是转动设备检修的后一道工序，也是一项必不可少质量检验点，因此对于有条件进行试转的设备均应作此试验。
3  设备的试转工作由检修部门按安全管理的有关规定0理试转申请手续，并通知有关的人员到场；运行部门负责检查并确认是否满足试转条件并进行试转的有关操作和隔离。
4电气的保护联锁试验工作和热控的保护联锁试验工作由生产策划部负责；机组大联锁试验工作，由运行部门负责。试验工作应严格按有关试验规程执行。
5 电气、热控系统保护、联锁试验的技术记录由生产策划部统一印制。试验记录由组织试验的负责人员填写，由点检组长验收，机组大联锁试验还须由运行部门专工验收。
6设备检修后的热态试验（设备性能和效率等试验），是综合评价设备检修质量的试验。由生产策划部提出试验计划，并制定试验措施，报公司生产副总经理批准；试验工作由热试人员（节能专工）负责按措施要求组织、协调和指挥整个试验过程；检修部门视试验要求负责派出人员参加试验工作；运行部门负责按试验要求联系负荷和安排运行方式，负责运行设备的操作、要求隔离措施的实施及试验后的恢复工作。
7试验后试验人员应提出书面的试验报告。

公司通过教育、培训等手段，使员工在组织的控制下从事其工作时应意识到：
a) 信息安全方针；
b) 他们对有效实施信息安全管理体系的贡献，包括信息安全绩效改进后的益处；
c) 不符合信息安全管理体系要求可能的影响。

本手册依据 ISO9001：2015标准，结合本公司实际情况编写而成。本手册阐明了本公司的质量方针，充分描述了本公司质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用，对文件化的质量管理体系运行做出了明确规定，是本公司各部门进行质量活动必须遵循的法规和准则。
本手册也是向客户展示公司质量管理体系的依据，以便使客户了解并相信我公司的产品质量得到严格有效的控制和保证。
本手册引用ISO9000：2015《质量管理体系—基础和术语》
本手册引用ISO9001：2015《质量管理体系—要求》
以下为本企业产品相关的国家标准，行业标准
理解组织及其环境
公司应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素，公司应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。
本公司的内部环境有公司的价值观、企业文化、公司的绩效和技术等。
公司的外部环境有与生产和经营相关的法律法规、竞争对手、销售市场、社会购买力不足、经济转型等。
对公司有利的内外部环境因素有：公司全体员工质量意识比较强，产品质量在**业中比较。公司的设备和生产的技术水平比较。
对公司不利的内外部因素有：市场竞争非常激烈，产品销售利润不断降低。

（   ）有限公司
不合格品通知单
NON-CONFORMANCE NOTICE 编号
number 
 页数page 
生产批号BP  产品名称及型号规格Family or Mode  产生区域formation zone  
报告部门Reported by
 报告人reporter  日　期date 
不合格来源origin □进货材料material□工序产品Process products□终成品final products　
□顾客退货Customer returns
不合格性质nature □special□重大major□一般average 备　注remark 
不合格数量及不合格实事描述（由本公司质检人员填写write by Quality inspector）：
不合格品处置措施Disposition plan（由本公司质检人员填写write by Quality inspector）：
□挑选使用 Sorting  □返工或返修Rework Or Rework  □报废  Scrap  □让步接收Concession
批准人Approver：　　　　　　　　日期date：
责任部门对不合格原因分析说明The responsible department analyzes and explains the cause of non-conformity：
确认人confirmer：　　　　　　　　　日期date：
是否需要要求责任部门采取纠正或预防措施
Is it necessary to ask the responsible department to take corrective or preventive measures：
□是  Y           □否  N
纠正或预防措施方案
Corrective or preventive plan（由责任部门负责填写write by Responsible department）：
拟定人 drafter ：       日期date：
不合格采取纠正或纠正措施实施后重新验证结果Take corrective action for nonconformity or re-verify the results after implementation（本公司生技部门填写write by Department of Production Technology）：
验证人verifier：　　　　日期date：
公司建立体系的过程如下：
1.  建立ISMS
公司从以下几方面入手建立信息安全管理体系：
 根据本公司所从事的业务、性质、办公地点、各种信息资产、拥有技术的特点确定信息安全管理体系的范围。
 根据员工的信息安全意识和信息安全在本公司业务中的重要程度确定信息安全管理体系的方针。
 定义了系统化的风险评估的方法。
1）识别风险
 在信息安全管理体系范围内，识别资产及其责任人；
 识别资产面临的威胁；
 识别可能被威胁利用的脆弱性；
 识别保密性、完整性和可用性对资产造成的影响程度；
 识别资产面临的风险。
2）分析和评估风险
 评估安全故障对业务造成的损害，充分考虑资产失去保密性、完整性和可用性的潜在后果；
 评估与这些资产相关的主要威胁、脆弱点和造成此类事故发生的现实可能性和现有的控制措施；
 估算风险的等级；
 决定风险的可接受程度，进而决定是否需要采取措施对风险进行控制。
3）识别和评价风险处理：
 实施适当的控制措施；
 风险，采取有效的控制措施避免风险的发生；
 接受风险，在一定程度上有意识、有目的地接受风险；
 风险转移，转移相关业务风险到其他方面。
4）选择风险处理的控制目标和控制方式：从《ISO 27001:2011 信息安全管理体系-要求》的“附件A”中选择合适的控制目标和控制措施，以满足风险评估和风险处置过程所识别的要求，根据风险评估和风险处理过程的结果进行适当的调整。
5）适用性声明：公司对所选择的控制目标和控制措施以及被选择的原因，在《适用性声明》中进行描述。
6）对余风险获得信息安全管理者代表批准。
http://iso9001fsc.b2b168.com