广州质量管理体系认证培训-ISO9000认证-协助申请 标准规范

职业健康体检管理制度
项目执行标准
应急救援管理预案
员工培训管理办法
奖惩管理办法
实习生管理办法
外聘管理办法
薪酬管理制度（试行）
审核目的 检查各部门是否按照公司质量体系文件进行作业， ISO9001认证准备是否充分。
审核范围 本公司石材制品的生产与销售
审核依据 ISO9001:2015质量手册、程序书、作业书和相关法规文件。
管理层 4.1，理解组织及其环境；4.2，理解相关方的需求和期望；4.3，确定质量管理体系的范围；4.4，质量管理体系及其过程；5.1，作用和承诺；5.1.1总则；5.1.2，以顾客为关注焦点；5.2.1制定质量方针；5.2.2，沟通质量方针；5.3，组织内各岗位、职责、权限；6.1，应对风险和机遇的措施；7.1.1，资源总则；7.1.6组织的知识；7.4，沟通；9.1.1，监视、测量、分析和评价；的总则；9.3.1，管理评审总则；9.3.2，管理评审输入；9.3.3，管理评审输出；10.1总则。
综合部 4.2，理解相关方的需求和期望；4.4，质量管理体系及其过程；5.1，作用与承诺；；5.1.2，以顾客为关注焦点；5.2.1，制定质量方针；5.3，组织的岗位、职责和权限7.4，沟通；8.2，产品和服务的要求；8.2.1，顾客沟通；8.2.2，产品和服务有关的要求的确定；8.2.3，与产品和服务有关的要求的评审；8.5.3，顾客或外部供方的财产；8.5.5，交付后的活动；9.1.2，顾客满意；9.1.3，分析与评价；6.1，应对风险和机遇的措施；6.2，质量目标及其实现的策划；6.3，变更的策划；7.1.1资源总则；7.1.2，人员；7.1.3，基础设施；7.1.6，组织的知识；7.2，能力；7.3，意识；7.4，沟通；7.5.1，形成文件的信息则； 7.5.2，创建和更新；7.5.3，形成文件的信息的控制；8.5.2，标识和可追溯性；8.5.4，防护； 9.1.1，监视测量分析和评价总则； 10.3，持续改进；
生产部 6.1，应对风险和机遇的措施；7.5.2，创建和更新；7.5.3，形成文件的信息的控制；8.1，运行策划和控制； 8.4.1，外部提供过程、产品和服务的控制总则；8.4.2，控制类别和程度；8.4.3，外部供方的信息；8.5，生产和服务的提供；8.5.6，更改控制；8.7，不合格输出的控制；9.1.2，顾客满意；9.1.3，分析与评价；10.2，不合格和纠正措施；10.3，持续改进；

自主检查
 1 生产过程中的各自主检验项目，在进入下一工序前，生产部及仓储部人员依相关标准作业书执行。
 2 自主检查方式：依据相关部门标准作业书的要求进行检验。
 3 自主检查内容：感观指标、环境卫生等，并按制程控制要点进行检查。
  专职检验
 1 品管部检验人员对制程中的管控，依“制程控制”要点执行。
 2 品管人员的巡检，按《现场巡检记录表》执行。
 过程中异常管理
 1 对过程中出现的品质异常，按《不合格品管理程序》执行。
 2 品管部、生产部人员发现的不合格品，依《检验和试验状态管理程序》规定标识，按《不合格品管理程序》进行处置。
 3 对过程中品质异常问题，需制定纠正与预防措施的，依《纠正措施管理程序》执行，以便进行持续改进，QA人员对改善效果进行追踪。
  过程品质分析：品管部每月参照过程状况对不良情况进行统计分析，依《数据分析管理程序》。

过程运行环境 
公司应确定、提供并维护过程运行和实现产品和服务符合性所需要的环境。
注：适当的过程运行环境可能是人文因素与物理因素的结合，例如： 
a.社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）； 
b.心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；
c.物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。 
由于所提供的产品和服务不同，这些因素可能存在显著差异。

1．目的：规范仓库管理，保证存储期间产品质量，及时为正常生产和顾客提供合格产品。
2．适用范围：适用于荒料，半成品、成品的出入库及储存控制。
3．仓库管理的主要职责：
3.1 荒料仓管员负责荒料的贮存控制；
3.2 成品仓管员负责成品的贮存控制；
3.3 采购及质检员负责采购荒料、半成品、成品的质量问题。
4．1 工作程序：
4.1 采购物资/半成品/成品到仓库，先通知质检部先检验原材料/半成品/成品的品质是否符合本公司的质量要求。再由仓库负责根据对方送货清单，点清其数量登入 “物料卡”中；
4.2 原材料/半成品/成品出库，由仓管员根据有关部门领料数量发料,并在 “物料卡”中登记；
4.3 再生产运行中如发现原材料有问题，即时通知生产部门，退回原材料，这些不合格品设立专区存放，马上通知采购部门，向供方追究责任和要求退货或损货；
4.4 每一笔出入库数量都要即时记录、登帐，做到日清日结。
4．2 标识堆放要求：
4.2.1 标识按《生产过程控制程序》执行
4.2.2 物品分区、分类，排放整齐。
4．3 存量控制：为保证生产需要而又避免积压物资，仓库中各类物品应按采购部所采购数量进行材料进仓。
4．4 贮存物品：仓库要做到防湿、防潮并保持通风，不得使用与生产无关的大容量电器或过份发热的电器。
4．5 根据情况，每年至少定期盘点，保持帐与实际物品库存一致，仓管员应经常查看库存物 。
Q：1）组织对产品的特性和接收准则是否进行了规定？
2）对产品的监视和测量是否进行了策划/计划？在产品实现过程的适当阶段进行哪些监视和测量，并形成文件（文件）？
3）何时实施监规测量？何时对结果进行分析评价？是否保留成文的信息？
E/S:阶段审核：是否策划监视测量分析评价过程？
E/S:*二阶段审核：目标的完成情况？资源的消耗、废弃物的排放量？运行过程中的准则的实际数据？确定为合规义务完成情况？环境绩效的内部信息的沟通方式？监视测量过程中是否使用计量器具，如何管理的？收集事故、职业病、事件等检测结果？被审核方守法记录？
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