深圳FSSC22000认证培训

工艺装备/工装的管理
1工装的设计与制造
1.1工装设计计划
1.1.1《工装设计与验证记录》编制的依据：工艺方案、工艺规程、产品图样、生产设备、工装等级、有关技术资料与标准等；
1.1.2编制《工装设计与验证记录》时，必须绘制工装简图，简图应包括以下内容：
A． 标明定位基准，尽量考虑与设计基准、测量基准的统一性；
B． 加工部位的粗实线表示清楚；
C． 写明加工精度、表面粗糙度等技术要求；
D． 有关其他要求，如：退火、磷化等；
E． 配套使用的工装；
F． 标明工装的编号打印位置等。
1.1.3工装计划应经有关部门或人员进行评审确认后，才能进行制造作业，《工装设计与验证记录》及相关的设计依据或图样应作为《工装设计与验证记录》的附件，按照《文件与记录管理程序》的规定进行保存。
1.2工装的制造
技术人员或工装加工人员应按照《工装设计与验证记录》的要求进行制造作业。
2工装的验证
2.1当有下述情况之一时，应根据《工装设计与验证记录》的编制依据进行工装的验证作业：
A． 设计与制造的工装；
B． 复制的大型、复杂、精密工装；
C． 经重大修改设计的工装；
2.2工装验证的依据
A． 产品零部件图样、技术要求、工艺条件等；
B． 工装设计计划、工装图样、工装制造工艺、通用技术条件及工装使用说明书等。
2.3工装验证的内容
A． 工装的外观；
B． 工装与设备的关系：工装总体尺寸、总重量、连接部位、结构尺寸、精度、装夹位置、操作方便、使用安全等；
C． 工装与被加工件的关系：加工精度、装夹定位状况、对被加工件质量的影响等；
D． 工装与工艺的关系：测试基准、加工余量、切削用量等。与设备、被加工件、工艺等的关系等；
2.4工装验证的方法
A． 对于简单的工装，在工装设计和制造的经验与技术条件均能**工艺要求的情况下，可通过生产中的首件检查等简单的方式进行验证；
B． 对于大型、复杂、精密和关键的工装，应采用产品零部件作为实物进行单验证。
2.5工装验证的结果应记录在《工装设计与验证记录》中。
3工装的贮存管理
3.1应建立《工装台帐》，对公司内的工装按照工装的编号或其他归类方式进行定库、定位等统一管理；
3.2工装入库时，应进行清洁保养，采取防护措施后在制定位置放置；
4工装的使用与维护
4.1工装使用前应进行首件检查，以确认工装完好；
4.2工装过程中，不得操作、不准敲打、锉修等；
4.3针对大型、复杂、精密和关键的工装应跟踪其使用情况或使用频率；并规定检定周期，对其进行定期检定；必要时，形成工装检定报告。
4.4工装不能**加工质量或生产安全时，应及时进行修理；
4.5工装修理，应由工装管理与维修人员按照工装图样或有关技术文件进行；
4.6经过维修后的工装，应按照工装的验证程序进行重新验证或检查。
5工装的复制与与报废
5.1未经验证的工装不得复制；
5.2工装的复制应根据生产的需求，经主管部门或人员批准后，由工装制造人员按照图样或《工装设计与验证记录》的有关要求进行复制作业；
5.3复制后的工装应进行验证，并按照工装的管理规定进行登记与保管。
A．地面
1．由员工控制的食品车间周围地面必须消除任何可引起食品污染的条件。
2．所有车间均会产生废物和垃圾，员工们必须时刻保持车间地面的整洁，以避免害虫、尘土、以及其他污物发展成为对食品的污染。
3．收集垃圾区，应特别注意保持清洁，使其不具有异味。
4．修剪整齐的草地和灌木丛可以帮助消灭昆虫和鼠类动物，车间建筑附近的野草、青草每隔一段时间就应加以修剪。
B．车间建筑及设计
1．所有车间外设备的门、窗均应是防虫和防蚀的。所有车间外的门均应保持关闭状态。
卫生设备及控制
1． 水：包含在管理**守则……一般生产区中
2． 排水管：包含在管理**守则………一般生产区中
3． 污水排放：包含在管理**守则……一般生产区中
4． 厕所设施：
a) 所有厕所设施必须永远保持卫生和良好的卫生状态。
b) 员工在使用厕所设施之后必须用含有杀菌成分的肥皂或清洁剂洗手。
5．洗手设施：
员工必须使用公司、适用地、国家或联邦规定提供的洗手和清洁设备。
6．垃圾和废物处理
垃圾及其他固体肥料必须积累起来运走、贮存，减弱气味，以减少对鼠类和昆虫的吸引；减少对食品、食品触面、水源的污染。
7．午餐和更衣室
公司为职工提供更衣室，更衣室必须永远保持清洁整齐，不许将食品放在更衣柜内。

车间设备管理职责：
1贯彻执行有关设备管理和维修工作的各项规定、制度，把设备管理工作具体列入岗位责任制中，对本部门所辖的设备进行具体管理、维护保养、计划检修、合理使用，**安全运转；
2负责教育职工爱护设备，认真执行“保养制”，严格遵守操作规程；
3车间设备应与设备主管部门相应建立设备台帐，及时掌握设备技术状况；
4执行计划检修制度，做到设备按计划修理，使设备定期保养、检修、合理润滑，**设备运转正常；
5对需要检修和保养的设备及时向主管部门申报，切实做好配件的贮备和管理，**设备及时修复，创造有利条件。

生产和加工控制
A．操作：包含在管理**守则—一般生产区
B．原料与配料
1. 由火车、卡车接收的原料及包装材料，卸货前应予以检查。
2. 运输设备应清洁、并维修良好。
3. 所有包装物均要离开地面存放。
4. 按恰当的循环方式适用原料及配料。
5. 不能重新使用属于一次性是箱子，这样*引起产品的交叉污染。
6. 弄脏或损坏的托盘，不应在使用，必须的时候应对托盘加以清洗或修理。托盘应存放在无外界物质干扰的地方。
7. 按照需要定期清洗装配料的箱子、容器，以防止昆虫的侵扰和的滋生。
8. 易腐烂的配料应保持适当的冷冻。
9. 小心移动、安置和存放产品，以免损坏配料或包装物品引起泄露或损坏，导致不卫生的产品产生。

次品指标
A．定义
a) 有些食物，尽管按照目前的卫生与清洁手册进行生产仍然会有微量自然的或不可避免的次品，并不危害健康。
b) 美国食品与药物对按照卫生与清洁范例生产出来的产品的次品建立了等级标准，并依此标准作为对可行性生产的。
B．次品生产指标
a) 所有食品厂必须时刻遵守卫生与清洁手册中的所有规定。
b) 仅仅依从FDA为自然的及不可避免的次品规定的**标准，并不表明FDA会不管一个违反卫生惯例而生产出不正当产品的生产厂商。
c) 永远不要把已**出FDA规定的可接受标准的次品材料同另类的许多产品原料混在一起。
d) 对食物成分的相互混合有疑问时，请询问你们的。
1． 目的：
开发、选择、评价或考核符合公司要求的材料、设备/工装供应商；确保生产所需的材料从合格的供方获取；并做到供货及时，降低成本及**产品和服务质量。
2． 范围：
供方选择、评价与考核、再选择和材料、设备/工装采购计划、采购与跟催等过程适用。
3． 权责：
3．1生产部/仓管员：材料、设备/工装采购计划提出（材料、设备/工装由公司高层或品管部提出）
3．2 计划部采购：原材料、设备/工装采购、跟催；供方选择、评价与考核、再选择。
4． 定义：
本程序引用GB/T19001-2015idt ISO9001：2015《质量管理体系   基础和术语》ISO22000:2018中的定义、术语。
5． 作业内容 ：
5.1 供方管理
5.1.1供方的选择
5.1.1.1计划部采购根据下列项目搜寻有能力承接公司原材料或辅料的供方：
A． 产品质量食品安全状况，供方设计与开发的技术能力；
B． 交付、售后服务和技术**能力；
C． 提品或服务的市场竞争力情况；
D． 质量或食品安全管理体系运行或经营管理状况；
E． 国家机构认可或质量认证状况（有需要时，如QS证、生产许可证、第三方的产品质量卫生检测报告（COA）等）；
F． 顾客满意程度、社会及其他第二方对其采购产品的反映；
G． 公司长期使用，质量稳定可靠的供方（一般适用于体系初次建立时）；
5.1.1.2计划部采购采取收集市场信息、信函调查、实地考察、第二方审核等方式对供方的基本情况进行调查与选择，并填写《供方选择与评定表》。
5.1.1.3 对经过调查确认适合公司的供方，应尽可能通知供方送样，由品管部依据各类材料或产品检验标准等进行检验或验证，并将结果通知计划部采购，由计划部采购进行处理。
5.1.1.4 根据5.1.1.2、5.1.1.3的考查结果，由计划部采购对纳入考查范围的供方进行评审或会签，以评定是否将其作为合格供方，如评定合格，则将该供方登录于《合格供应商清单》中，作为后续采购的选择对象。
5.1.1.5下列情况，计划部采购在收集必要的资料或信息之后，可以直接确认为合格供方，并登记于《合格供应商清单》中：
a) 厂商或提供名优产品的供应商；
b) 国家保护或型厂商；
c) 顾客的供方；
d) 卖方垄断市场的供方；
e) 代理经销以上四类产品的中间经营商或零售商等等。
5.1.1.6针对使用量较小或偶尔使用且对产品质量影响不大的材料或零配件等，计划部采购可以直接到市场上考察、对比后进行采购，在检验或验证后予以使用；同时，也不必将该类供方纳入《合格供应商清单》。
5.1.1.7计划部采购应按照供方市场的变化状况，在加强原有供方管理的基础上，不断地开发新的供应商，不断改善组织的供应链管理工作，以**公司的物资供应，进而**公司的产品和服务质量，不断增强顾客满意的实现。
5.1.2 定期考评及处理
5.1.2.1 每年计划部采购应对纳入采购范围内的合格供方的供货情况进行考核，实施动态管理，适时控制采购产品的质量及安全与服务水平。
5.1.2.2 考核内容包括：质量及安全、交货期、服务及支持、价格、改善和质量和食品安全管理体系等项目，具体执行标准参见《供方业绩评价表》。
5.1.2.3计划部采购根据供方业绩的评价结论，对供方按照《供方业绩评价表》规定的执行标准进行重新选择，并修改或完善《合格供应商清单》。
5.2采购管理
5.2.1采购计划。
5.2.1.1生产部或仓管人员依据库存量、客户订单和工艺技术的要求等将所需的原材料或零部件报告到计划部采购的采购人员处，计划部采购根据各部门的材料申购需求及市场行情等进行采购作业。
5.2.1.2若生产急需的原材料/辅料需求计划，由品管部提出要求，由计划部采购的采购人员进行采购作业，必要时，呈总经理批准后，交计划部采购进行采购作业。
5.2.2材料订购
5.2.2..1 计划部采购在《合格供应商清单》中选择相关材料的合格供方，并进行询、比、议价作业。
5.2.2.2 计划部采购与供方议定价格、交货期、质量食品安全要求等后，将采购需求的内容以《订购单》或签定供应合同、电话、传真、电子邮件等合适的方式发出，如果合适，可以要求供方以电话、传真等合适的方式进行确认或认可。
5.2.3 交期控制
5.2.3.1 计划部采购根据与供方的信息沟通结果，按照要求的交期进行跟催。
A． 如不能按期交货对生产无影响时，计划部采购与供方重新确定交期。
B． 如重新议定的交期不能达成一致时，取消订购；并寻找新的供方进行采购。
5.2.3.2 若因公司生产进度或订单的变化，对原订的材料交期有变动时（延后、提前或取消）计划部采购应与供方协调，以满足公司生产的需要，并利于供方操作。