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组织是否为应对职业健康安全的风险和机遇实施和保持相关过程 查：风险和机遇清单
查：风险和机遇评审记录
查：组织是否为应对风险和机遇制定相关措施及实施方案
查：组织是否评价相关措施的有效性并保留相关记录
组织是否针对影响职业健康安全的危险源进行辨识 查：组织是否编制危险源风险识别和评价管理程序
查：组织危险源清单
查：组织危险源风险评价表
查：组织危险源风险评价方法和准则清单
查：组织是否编制机遇识别管理程序
组织是否实施过程以识别适用的法律法规要求和其他要求 查：组织是否编制适用的法律法规要求和其他要求识别管理程序
查：组织是否编制适用的法律法规要求和其他要求清单
查：组织针对适用的法律法规要求和其他要求的评审以及更新记录
查：适用的法律法规要求和其他要求风险和机遇评价表
查：组织是否确定如何将适用的法律法规要求和其他要求运用于组织中的过程方法
查：组织是否为识别适用的法律法规要求和其他要求确定所需的资源
查：组织为应对适用的法律法规要求和其他要求所制定的措施及实施方案
查：组织是否评价相关措施的有效性并保留相关记录
组织是否建立职业健康安全并根据不同层级进行目标分解 查：组织职业健康安全目标及其分解目标
查：组织职业健康安全目标的测量方法以及对应的测量结果
查：组织针对定期测量职业健康安全目标结果进行的评价及更新记录
组织是否为实现职业健康安全目标实施相关的实现过程 查：组织是否为实现职业健康安全目标进行过程策划
查：组织是否为实现职业健康安全目标明确过程方法
查：组织是否明确各个过程的责任人
查：组织是否为实现职业健康安全目标确定所需要的资源
查：组织为是否实现职业健康安全目标明确相关的测量方法及评价准则
查：组织是否明确各个时间阶段需实现的职业健康安全目标
环境、职业健康安全管理绩效测评
公司至少每年一次组织人员对各项目部环境、职业健康安全管理的目标、指标、管理方案的落实情况、基础管理、宣传教育、记录、事故隐患整改、适用的环境、职业健康安全方面的法律法规的遵循情况，以及特种作业等人员国家规定的专项健康检查的检查情况等方面的工作进行测评，对执行不力的单位督促其改正。
法律法规遵循情况评价执行《合规性评价制度》。
监测结果的处理
对监视、测量和评价中发现的问题，应按照建安公司《环境、安全不符合管理制度》《事故报告、调查与处理制度》执行。
监测记录
以上的监测中形成的记录由负责环境及职业健康安全人员负责收集，并及时按《成文信息管理制度》规定归档。
信息收集、分析、改进
各项目部应及时收集环境、职业健康安全方面隐患、不符合等有关信息，并分析施工中环境、职业健康安全运行情况趋势，找出近期存在的主要问题和产生的原因，按《纠正措施管理制度》采取纠正、预防措施，以便持续提高我公司环境、职业健康安全管理绩效。

纠正措施的执行和再验证
1对纠正措施中采用返工、返修时，其返工（或返修）的质量检验必须视为H点，经验证后方能通过。若对返工（或返修）过程有要求增设新的质检点，则应按《设备检修的检验、试验程序》执行。
2对纠正措施中采用报废处理时，备品备件的报废手续按《设备点检维修管理办法》执行。构成固定资产的报废按《固定资产管理办法》的有关规定执行。
3对于不合格备品备件的退库，由检修人员负责将不合格的备品备件连同“不合格处理单”一并退还物资部。由物资部负责进行标识、记录和隔离，以及再验证。
4对纠正措施中采用让步放行时，生产策划部要制订并执行相应的后续管理措施。
5纠正措施执行人应将纠正措施执行情况如实记录在“不合格处理单”上。有检修文件包控制的检修过程中发生的不合格，在执行完纠正措施后，还应将“不合格处理单”的标识记录在“检修文件包清单”上。
6按“不合格处理单”的纠正措施要求完成纠正后，应进行纠正后的再验证。
7非让步放行的纠正措施，由纠正措施的制订人在纠正措施执行完毕后及时进行再验证。
8对于让步接收的“不合格处理单”，由生产策划部点检组长决定是否要求制定后续管理措施，确需制定后续管理措施的由生产策划部点检人员负责制订，由点检组长批准。
“不合格处理单”的关闭与归档
1经再验证合格的“不合格处理单”由检修作业人员负责送交生产策划部点检组长关闭确认。
2策划部点检组长应对“不合格处理单”上的记录、签字进行验证，并在“不合格处理单”
的相应栏上签字，同时在“不合格处理单登记表”上作好记录，然后将“不合格处理单”存放到相应的检修文件包或其它检修技术记录中。
与检修文件包有关的“不合格处理单”经生产策划部签字关闭后，与检修文件包一并交质检人员保管，由其负责按期归档。

审核时间
Audit time   
审核方式
Audit method     □按进行 by chapter   ■按部门进行by department  □               
审核目的
Purpose of audit □ ■评价管理体系对ISO9001:2015  标准的符合性及运行的有效性。Evaluate the compliance of the management system with the ISO9001: 2015 standard and the effectiveness of its operation.
□ ■评价管理体系文件与ISO9001:2015标准的符合性，并是否覆盖产品实现过程。Evaluate the compliance of the management system documents with the ISO9001: 2015 standard and judge whether it covers the product realization process
■评价管理体系持续运行的有效性。相关的法律法规和其他要求遵守情况。Evaluate the effectiveness of the continuous operation of the management system and check compliance with relevant laws, regulations and other requirements.
■确定向认证中心提交审核申请。确定向认证中心提交文件审核。Make sure to submit an audit application to the certification center. Make sure to submit documents to the certification center for review.
审核依据
Audit basis ISO9001:2015
公司现行的《管理手册》及相关文件
相关的法律法规和其他要求遵守情况。
ISO9001: 2015 standard 
The company's current "Management Manual" and related documents
Related laws, regulations and other requirements
审核范围
Audit scope 口罩的生产Production of respirators

本公司为了更进一步流程管理，提高产品品质，提成公司的竞争能力，计划于2013年12月份正式导入ISO9001:2015版品质管理体系！
     通过咨询公司，公司导入运行及第三方认证，使公司：
A.建立充分有效适宜的ISO 9001:2015品质管理体系，推动      和贯彻使公司中、高层及全体员工全面了解掌握ISO 9001:2015的内容及要求，改善企业运作中的不足，持续P（计划）D（实施）C（检讨）A（修正）的运转循环。
B.全面整合资源，建立合理化，具可操作性及持续改善的管理制度。通过推行ISO9001:2015的机会，全面审查现有的品质系统，发现和改善现有管理中问题 
C.全面系统的提高公司管理水平和竞争力，提高公司质量品质控制。
1、 提升贵公司的企业形象。
2、 生产绿色产品行销市场，掌握商机。
3、 进行内部管理改善。
4、 达到企业永续经营。
5、 善尽企业的国际、社会责任。
6、 因应国际环境保护的新朝流。
（二） 协助贵公司在建立ISO14001的方法为：
1、 教导贵公司员工、建立一套符合贵公司文化背景的环境管理系统，并确保此系统能落实到各项作业。
2、 使用合理化的观念，使得贵公司的环境管理系统能获得进一步的突破与改善。
3、 提供完善的   服务（教育训练、ISO业书、电脑化、刊物资讯、咨询服务…..），将的智慧结晶留在贵公司，使公司及所有员工、在阶段性目标完成后，仍将持续成长与进步。
http://iso9001fsc.b2b168.com