广东ISO9001认证-协助申请 有序推进-ISO9000认证

职业健康体检管理制度
项目执行标准
应急救援管理预案
员工培训管理办法
奖惩管理办法
实习生管理办法
外聘管理办法
薪酬管理制度（试行）
管理职责  文件已经规定  
目标指标管理方案  目标已制订、并按要求已经考核  
应对风险与机遇的措施   已制订风险与机遇措施记录  
基础设施  已列清单，并按要求进行设备维护保养  
工作环境  当前工作环境能满足要求，无特定要求  
监视和测量资源  公司提供了适宜的监视和测量资源，并通过定期的校准和检定来确保监视和测量的结果有效和可靠。目前未发生测量设备不符合预期用途的情况。  
运行策划  已规划流程制订目标及产品实现流程收集外来标准  
采购产品验证  公司已策划了采购产品验证相关准则并按要求实施，内部记录与外部供方等相关报告  
生产和服务提供  有生产计划与任务，建立各SOP，经现场确认基本受控  
标识与可追溯性  标识（区域、记录、标签）完整，具可追溯性  
顾客与外部供方财产  已进行识别、验证、维护，当前无异常  
产品防护  现场确认，产品防护完整，措施适宜得当   
交付后活动  当前无要求，按合同及订单处理  
过程更改  当前暂时无过程变更，询问相关人员 了解要求  
产品和服务的放行  有按规定的要求对产品和服务的放行进行控制  
不合格输出的控制  有按制订不合格品的控制要求对不合格品进行了控制  
过程监测  过程检查，首件确认，过程巡检，业绩分析等  
不合格和纠正措施  有针对不合格制订纠正措施

1总则
组织的质量管理体系应包括：
a）本标准要求的形成文件的程序文件和记录；
b) 公司确定的为确保质量管理体系有效性所需的支持性文件。
 2 创建和更新 
在创建和更新形成文件的信息时，公司应确保适当的：
a）标识和说明（如：标题、日期、作者、索引编号等）； 
b) 格式（如：语言、软件版本、图示）和媒介（如：纸质、电子格式）；
c) 评审和批准，以确保适宜性和充分性。
 3 形成文件的信息的控制
 3.1 应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息，以确保：
a）无论何时何处需要这些信息，均可获得并适用； 
b）予以妥善保护（如：防止失密、不当使用或不完整）。
 3.2 为控制形成文件的信息，适用时，公司应关注下列活动：
a）分发、访问、检索和使用；
b）存储和防护，包括保持可读性；
c）变更控制（比如版本控制）；
d）保留和处置。
对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，公司应进行适当识别和控制。
应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护，防止非预期的更改。

总则 
公司应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。 
针对公司选择源于公司之外的任何对产品的符合性、环境具有影响的过程，公司将确保对其实施控制或施加影响。
经识别本公司喷砂为外包工艺，此项需受控。
在产品的全过程中需有采购产品时，对供方和供方提供的产品应《产品检验控制程序》予以控制，以确保采购的产品符合公司规定要求。
 2 控制类型和程度
公司应确保外部提供的过程、产品和服务不会对公司稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。 公司应： 
a）确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中；
b）规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；
c）考虑：
1）外部提供的过程、产品和服务对公司稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响； 
2）外部供方自身控制的有效性； 
d）确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。

记录的编制
        各部门根据工作所需及记录控制要求，组织本部门人员编制记录表格，由部门主管及品管部审核后定稿使用。
         各部门若编制新记录表单，或修改现有记录表单，则汇总记录于本部门记录汇总表，同时将本部门的记录汇总表，和增加及修正后的记录表送交文管存底备案。
        文管将新记录表增加到记录汇总表中，并更新记录汇总表。
  记录的控制
         记录的控制范围包括：食品安全管理体系文件中规定提供的记录以及在体系运行中形成的其他记录（包括声像记录、磁带、照片、软盘、文字资料等），也包括来自供方的记录。
         记录的分类包括：各种管理记录、各项操作记录、各种监视和测量记录及各种报告等。
         记录表单应按文件《文件编写规定》要求进行编号，并版本号，以利于记录表单的识别与管理。
Q：1）组织对产品的特性和接收准则是否进行了规定？
2）对产品的监视和测量是否进行了策划/计划？在产品实现过程的适当阶段进行哪些监视和测量，并形成文件（文件）？
3）何时实施监规测量？何时对结果进行分析评价？是否保留成文的信息？
E/S:阶段审核：是否策划监视测量分析评价过程？
E/S:*二阶段审核：目标的完成情况？资源的消耗、废弃物的排放量？运行过程中的准则的实际数据？确定为合规义务完成情况？环境绩效的内部信息的沟通方式？监视测量过程中是否使用计量器具，如何管理的？收集事故、职业病、事件等检测结果？被审核方守法记录？
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