咨询到位 资料支持-广东质量管理体系认证顾问-ISO9000认证

1目的
对公司环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的规划、实施、验证、更新和改进等活动进行控制，确保符合公司环境、职业健康安全管理方针及目标、指标的实现。
2适用范围
适用于环境、职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案的控制。
3职责
3.1管理者代表负责组织规划环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案。
3.2各相关部门负责环境、职业健康安全管理体系管理方案的有效实施，以实现策划的目标、指标。
3.3管理者代表适时组织公司各部门对环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案进行更新、改进。
4工作程序
4.1管理者代表在组织规划/修订环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案时，应遵循以下原则：
a、以环境、职业健康安全管理体系方针为框架和规划原则，策划、评审及修订环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案时，应符合环境、职业健康安全管理体系方针；
b、力争大程度的量化，若目标不能量化，则有指标予以支持；
c、符合公司的实际情况，具有可行性，经过努力可以实现；
d、以法律法规和其他要求、环境因素评价、危险源辨识和风险评价结果为依据；
e、考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求；
f、相关方的关注焦点和观点。
5目标、指标、管理方案的内容
5.1目标、指标包括的内容
a、降低各种资源、能源的消耗，减少污染物质的排放；
b、加强职业健康安全管理，减少各类事故发生，预防人身伤害；
c、反映环境、职业健康安全管理体系有关的法律法规和其他要求的规定。
5.2管理方案应包括的内容
a、完成目标、指标的具体措施；
b、相关部门或人员的职责；
c、实施管理方案的时间安排；
d、实施管理方案的经费预算；
e、实施过程中的验证和验收评价。
6目标、指标、管理方案的规划、确定流程
6.1管理者代表组织相关部门依据公司确定的环境、职业健康安全管理体系方针，规划出目标、指标。
6.2依据审批通过的环境、职业健康安全管理体系目标、指标，执行部门负责策划实施环境、职业健康安全管理体系的管理方案。
6.3环境、职业健康安全管理体系管理方案经管理者代表审批通过，即予以实施。
6.4环境、职业健康安全管理体系管理方案由策划实施部门保存。
7目标、指标、管理方案的规划、修订、评审时机
7.1环境、职业健康安全管理体系方针制定。
7.2环境、职业健康安全管理体系方针修订或更新后。
7.3每年一次（一般为管理评审前/时）。
7.4高管理者认为需要时。
7.5重要环境因素或重大危险源发生变更时。
7.6公司经营范围、生产工艺发生重大变化时。
8管理方案实施绩效验证
8.1管理评审召开前或环境、职业健康安全管理体系管理方案实施完毕，主管部门（必要时管理者代表协助）负责验证环境、职业健康安全管理体系管理方案实施绩效，验证内容包括：
a、环境、职业健康安全管理体系管理方案是否有效实施；
b、环境、职业健康安全管理体系管理方案实施绩效是否达到预期的目标；
c、经验证无效或效果不理想，相关部门应重新制定环境、职业健康安全管理体系管理方案，并予以实施和评价。
9目标、指标的适宜性评价
管理者代表依据管理体系运行情况，对环境、职业健康安全管理体系管理方案实施情况、目标、指标适宜性、有效性进行分析并提交管理评审。
管理评审目的：评价公司质量管理体系，确保系统和程序的适宜性、充分性和有效性。
管理评审的议程(内容)：
1． 质量管理体系审核报告；
2． 质量方针、目标及其实施情况；
3． 产品、过程质量趋势；
4． 重大质量、环境事故的处理；
5． 顾客投诉的处理；
6． 纠正和预防措施实施情况；
7． 公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜；
8． 体系的要素及相应的文件是否有修正的需要；
9． 顾客或员工对质量管理体系有益的建议；
各参加人员准备事项：各部门根据评审内容的要求准备相应资料。具体评审安排见管理评审通知单。

测量溯源 
当要求测量溯源时，或公司认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，则测量设备应：
a.对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证），当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定（验证）依据的形成文件的信息； 
b.予以标识，以确定其状态； 
c.予以保护，防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或劣化。
当发现测量设备不符合预期用途时，公司应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时采 取适当的措施。

1．目的：规范仓库管理，保证存储期间产品质量，及时为正常生产和顾客提供合格产品。
2．适用范围：适用于荒料，半成品、成品的出入库及储存控制。
3．仓库管理的主要职责：
3.1 荒料仓管员负责荒料的贮存控制；
3.2 成品仓管员负责成品的贮存控制；
3.3 采购及质检员负责采购荒料、半成品、成品的质量问题。
4．1 工作程序：
4.1 采购物资/半成品/成品到仓库，先通知质检部先检验原材料/半成品/成品的品质是否符合本公司的质量要求。再由仓库负责根据对方送货清单，点清其数量登入 “物料卡”中；
4.2 原材料/半成品/成品出库，由仓管员根据有关部门领料数量发料,并在 “物料卡”中登记；
4.3 再生产运行中如发现原材料有问题，即时通知生产部门，退回原材料，这些不合格品设立专区存放，马上通知采购部门，向供方追究责任和要求退货或损货；
4.4 每一笔出入库数量都要即时记录、登帐，做到日清日结。
4．2 标识堆放要求：
4.2.1 标识按《生产过程控制程序》执行
4.2.2 物品分区、分类，排放整齐。
4．3 存量控制：为保证生产需要而又避免积压物资，仓库中各类物品应按采购部所采购数量进行材料进仓。
4．4 贮存物品：仓库要做到防湿、防潮并保持通风，不得使用与生产无关的大容量电器或过份发热的电器。
4．5 根据情况，每年至少定期盘点，保持帐与实际物品库存一致，仓管员应经常查看库存物 。

理解组织及其环境  组织建立管理体系时考虑了内、外部环境因素，并进行了监视和评审  
理解相关方的需求和期望  识别了相关方及其需求和期望，并进行了监视和评审。  
确定质量管理体系的范围  考虑了环境因素和相关方的需求和期望，并确定了体系的边界和范围。考虑了条款的适用性和合理性  
质量管理体系及其过程  确定了组织的架构，策划了采购过程、生产过程、检验过程等。明确了过程间的相互作用和关系，并形成了相应的文件。  
"作用和承诺
总则
"  管理者通过提供资源、内审、管理评审等活动证实其对管理体系的作用和承诺。  
方针  公司制订了方针，并在内、外部进行了沟通和理解  
管理职责  文件已经规定  
应对风险与机遇的措施  已制订风险与机遇措施记录  
目标指标管理方案  目标已制订、并按要求已经考核  
策划变更  当前暂无变更，询问相关人员了解相应的要求  
监测、分析、评价  透过管评、内审、产品检验等活动进行实施  
内部审核  制订了内审控制程序，并依此实施了内部审核，有相应的计划、检查表、不符合、及内审报告等  
管理评审  已按照文件要求实施管理评审，体现输入输出内容  
持续改进  已在质量管理手册明确，并依此实施，基本有效
Q：1）是否根据过程情况确定内审频次？                                       2）是否选定适合的内审员进行内审？                                      3）是否确定每次内审的准则和范围？                                       4）内审结果是否上报相关管理者？                                  5）内部审核中发生的问题是否采取纠正？                                    6）内部审核相关文件是否有保留？
E/S:有无内部审核方案及相关的文件化信息？内部审核方案有无考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果？是否规定每次审核的准则和范围？如何选择审核员并实施审核，确保审核过程的客观与？有无相相关管理者报告审核结果？
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