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文件发行前培训
体系运行
文件实施
消防演习
内审员培训
内部审核及纠正
整改项目完成情况跟踪和计划修订
公司确定运行过程所需的来源于内部和外部的知识，以获得合格产品和服务。这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。
为应对不断变化的需求和发展趋势，组织应考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。知识来源包括：
a）内部来源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）；
b）外部来源（如：标准、学术交流、会议以及从顾客和外部供方收集的知识）。

为规范服务程序，提高服务标准，特制定如下制度：
1、对/住户/顾客方提出的各类咨询应做好记录，并予以答复。
2、对/住户/顾客方的误解，项目经理应进行必要的耐心解释。
3、项目经理及相关应定期对/住户/顾客方进行。
4、时，虚心听取意见，诚恳接受批评，采纳合理化建议，做好记录。
5、中，对/住户/顾客方的询问、意见，不能当即答复的，应告知预约时间答复。
6、后遇到的重大问题，应上报例会讨论，找出解决方案，做到件件有落实，事事有回音。
7、对学生提出的工程维修问题，由楼管员进行登记汇总，并以“工作联系单”的方式，一式两份，项目部存一份，交工程部一份，由工程部维修后反馈给项目部。由项目部督促工程部在规定的时间内维修完，并让/住户/顾客方进行验收。

一．食品安全质量管理体系运行情况：
1.查验现场记录：
原料，辅料和与产品接触的材料能有效受控；
监视结果**出关键限值时采取的措施能有效纠偏
2.在线设备仪表，各化验室检测仪器，仪表均已分批校准；
二．总体内审结论：
综上所述，体系运行基本完整，基本符合标准和文件的要求，有一定的运行效果。但应在运行深度上进一步落实，以取得更好的实施效果。本公司食品安全管理体系基本上是有效的，充分的、适宜的，并符合体系运行标准的要求。
针对本次内审的情况，对个部门的整改要求如下：
1.发现不合格项的部门必须在不合格报告后1周内将整改措施提交总经理审核，并在整改措施中对具体的完成时间做出承诺。
2. 其他各部门也应举一反三分析原因，在本部门内开展自检、核查，充分地重视问题，尽量纠正采取措施予以改进确保两化融合体系要求能贯彻到每个部门的每个员工的实际日常工作中，推进我公司的质量、食品安全管理体系更上一层楼

监督
 服务处应通过《部门客户投诉工作月报》将服务处所有受理的/住户/顾客（服务对象）投诉报送公司综合管理部。
 服务处/客户服务主管定期抽查服务处的《值班记录表》，以及/住户/顾客（服务对象）访问来确定/住户/顾客（服务对象）投诉的完整性。
 服务处/客户服务主管定期对已处理的投诉/住户/顾客（服务对象）进行访问，检查/住户/顾客（服务对象）对投诉处理结果的满意率。
ISO9001:2015管理体系实施暨拓展总体思路
1． 在*五作用的策划中，将有效结合MBO（目标管理）和管理；
2． 在*七支持的策划中，将有效结合现场管理、安全管理和人力资源管理；
3． 在*八运行的策划中，将有效结合CRM等管理；
总之，我们在策划期将在ISO9001:2015质量管理体系的要求基础上有意识尽量结合和引入各种现代管理方法，尽可能将贵公司的质量管理体系打造成一套、精益的管理系统。
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