咨询到位 资料支持 太原ISO认证审核

组织是否有证据表明高管理者在职业建立安全方面发挥了作用和作出相关职业健康**的承诺 查：高管理者针对职业健康安全召开的会议记录以及相关承诺说明
查：组织是否针对职业健康安全制定相关的企业文化
查： 高管理者针对职业健康安全进行的相关培训记录
是否有证据表明高管理者通过与各层次员工协商后建立、实施并保持职业健康安全方针 查：组织的职业健康安全方针
查：组织制定职业健康安全方针进行的评审会议记录
是否有证据表明高管理者通过与各层次员工协商后建立、实施并保持职业健康安全方针 查：现场员工是否理解并支持组织制定的职业健康安全方针
组织是否向与组织经营相关的相关方传达组织质量方针 查：组织与组织经营相关的相关方针对制定的职业健康安全方针进行的沟通的记录
是否有证据表明组织为实施、保持和改进职业健康安全管理体系对相关部门和人员的职责、责任和权限进行说明 查：组织架构图
查：组织岗位说明书
查：高管理者是否专人向其汇报职业健康安全管理体系绩效
查：组织内员工是否知晓为实施、保持和改进职业健康安全管理体系其所要承担的职责
组织是否为确保组织控制下的员工参与建立、策划、实施评价和改进职业健康安全管理体系采取相关的措施 查：组织是否编制相关的程序文件
查：组织是否编制相关的员工参与方案
查：组织是否建立妨碍参与的障碍或障碍物清单
组织是否为确保组织控制下的员工参与建立、策划、实施评价和改进职业健康安全管理体系采取相关的措施 查：组织为提高员工对职业健康安全管理体系理解所进行的相关培训记录
查：组织是否编制相关岗位人员参与职业健康安全管理体系的项目清单
认证准备阶段的另一项重要工作就是调研，对于整个组织而言，进行充分细致的调研工作有助于梳理组织内IT服务管理现状，同时对于提高全员认证意识，提升组织内成员对认证工作的重视程度有一定的积极作用。这一阶段的工作在某种程度上和下一阶段差距分析工作存在一定重叠，可以同步进行。区别在于，正式启动认证前的调研承担了部分可行性研究的职能，同时主要偏重于现状的了解和梳理，并不过多地进行与ISO20000标准条款的对比，而差距分析主要立足于ISO20000标准，运用的分析方法和工具进行比较性的分析，查找出组织现状和ISO20000标准中各条款的差距，进而制定改进课题。
下面简要介绍几个人正准备阶段常用的调研方式。

Q：1、高管理者是否制定、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理方针？                   
2、在考虑质量、环境、职业健康安全管理方针时是否考虑如下内容：                        -基于组织使命，愿景，原则及建立的战略方向         
-组织成功所需的改进程度及类型     
-期望或渴望达到的顾客满意度     
-相关利益相关方的需求及期望       
-达成预计结果所需资源            
-利益相关方的潜在贡献
E/S:查看管理方针的内容是否规定保护环境、履行合规义务、持续改进？
E/S:管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，并支持战略方向？是否满足要求和持续改进质量/环境/职业健康安全体系有效性承诺？是否提供制定和评审目标的框架？是否履行保护环境及其合规义务的承诺？是否传达给员工并可为相关方获取？是否定期评审？
Q：1、质量、环境、职业健康安全管理方针是否形成文件？      
2、是否有对组织员工、职能人员及利益相关方进行质量、环境、职业健康安全管理方针的沟通，确保质量、环境、职业健康安全管理方针被清晰地理解并贯穿于整个组织。

1.目的
1.1针对出现的不合格原因采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止再发生。
1.2采取预防措施，以防止潜在的不合格、缺陷或其他不希望的情况发生。
1.3确保管理体系有效运行、实现管理体系的持续改进。
2.适用范围
适用于本公司一体化管理体系管理工作中对不合格品(项)所采取的纠正措施,以及对潜在的不合格、缺陷或其它不希望的情况发生所采取的预防性措施。
3 职责
3.1行政人事部负责办公区域QES管理体系运行中质量/环境运行方面的纠正措施的控制； 
3.3工程部及（项目工地质量管理部门）负责施工和运维过程中纠正措施的控制； 
3.4各责任部门负责制定并实施纠正措施。 
4 程序 
4.1内部审核和监督检查中发现的不符合的纠正措施 
4.1.1行政人事部及工程部/发现不符合后，评价制定纠正措施的需求，按《内部审核管理制度》填写“不合格项报告”。 
4.1.2责任单位在接到“整改通知单”后，应认真分析原因，制定具体的纠正措施，落实具体的措施和责任人。纠正措施计划包括但不限于以下内容： 
a)由谁采取什么措施，达到什么效果； 
b)什么时间完成，由谁负责进行部门内部验证； 
c)如需修订相关程序文件，落实修订文件的计划； 
d)纠正措施必须具有针对性和可操作性。 
4.1.3纠正措施完成经责任部门验证后，通知不符合项发出部门，由其安排审核员进行验证，并填写验证的内容和结论性意见，由验证人签字关闭不符合项报告。验证的内容包括： 
a)计划是否按规定日期完成； 
b)计划中的各项措施是否都已完成（实施情况是否有记录可查）完成后的效果如何；
c）如引起程序文件，是否按《成文信息管理制度》0理了更改手续，并下发执行。

噪声的管理 
 施工生产中的噪声源； 
    a）施工机械/工具主要有：手钻、榔头敲击、空压机、砂轮机等； 
    b)项目部/运维部应编制施工生产中应该控制的噪声源等清单。以便监督和管理，同时将噪声源清单报工程部一份，作为工程部建立全公司范围内噪声源清单的依据，各项目部/运维部应及时将新增的噪声列入噪声源清单并通知公司工程部。  
    4.4.4噪声控制措施 
    a）项目部合理的进行施工现场平面布置以降低场界声值； 
    b）施工机械、电动工具噪声的控制； 
    c）作业过程中装卸、搬运、堆放等都要轻拿轻放，严禁抛掷、捧打，减少噪声的产生和传播。
    d）非标准设备制作或修复或清理时，各零部件应轻拿轻放，避免重物撞击产生噪声； 
    e）加强施工管理，规范施工人员作业行为，减少和杜绝人为噪声的产生；
公司建立的体系文件由四个层次的文件组成，它们分别是：
1）手册：阐述了体系的方针和目标、体系的范围、组织结构和职责权限，同时描述了体系的主体文件（程序文件），是体系总纲文件和必须长期遵循的法规；手册由信息安全管理会控制。
2）程序文件：规定了实施与体系要素有关的各项活动的途径和方法，是各项活动得以有效实施的**；程序文件由管理者代表控制。
3）作业、规章制度：是现场或岗位使用的详细工作文件，是程序文件的支撑和补充性文件；作业、规章制度由管理者代表控制。
4）记录、表格、报告：程序及各种规定的具体执行记录。由各部门控制。
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