南京ISO9001认证咨询-ISO9000认证-协助申请 有序推进

1目的
对公司环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的规划、实施、验证、更新和改进等活动进行控制，确保符合公司环境、职业健康安全管理方针及目标、指标的实现。
2适用范围
适用于环境、职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案的控制。
3职责
3.1管理者代表负责组织规划环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案。
3.2各相关部门负责环境、职业健康安全管理体系管理方案的有效实施，以实现策划的目标、指标。
3.3管理者代表适时组织公司各部门对环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案进行更新、改进。
4工作程序
4.1管理者代表在组织规划/修订环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案时，应遵循以下原则：
a、以环境、职业健康安全管理体系方针为框架和规划原则，策划、评审及修订环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案时，应符合环境、职业健康安全管理体系方针；
b、力争大程度的量化，若目标不能量化，则有指标予以支持；
c、符合公司的实际情况，具有可行性，经过努力可以实现；
d、以法律法规和其他要求、环境因素评价、危险源辨识和风险评价结果为依据；
e、考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求；
f、相关方的关注焦点和观点。
5目标、指标、管理方案的内容
5.1目标、指标包括的内容
a、降低各种资源、能源的消耗，减少污染物质的排放；
b、加强职业健康安全管理，减少各类事故发生，预防人身伤害；
c、反映环境、职业健康安全管理体系有关的法律法规和其他要求的规定。
5.2管理方案应包括的内容
a、完成目标、指标的具体措施；
b、相关部门或人员的职责；
c、实施管理方案的时间安排；
d、实施管理方案的经费预算；
e、实施过程中的验证和验收评价。
6目标、指标、管理方案的规划、确定流程
6.1管理者代表组织相关部门依据公司确定的环境、职业健康安全管理体系方针，规划出目标、指标。
6.2依据审批通过的环境、职业健康安全管理体系目标、指标，执行部门负责策划实施环境、职业健康安全管理体系的管理方案。
6.3环境、职业健康安全管理体系管理方案经管理者代表审批通过，即予以实施。
6.4环境、职业健康安全管理体系管理方案由策划实施部门保存。
7目标、指标、管理方案的规划、修订、评审时机
7.1环境、职业健康安全管理体系方针制定。
7.2环境、职业健康安全管理体系方针修订或更新后。
7.3每年一次（一般为管理评审前/时）。
7.4高管理者认为需要时。
7.5重要环境因素或重大危险源发生变更时。
7.6公司经营范围、生产工艺发生重大变化时。
8管理方案实施绩效验证
8.1管理评审召开前或环境、职业健康安全管理体系管理方案实施完毕，主管部门（必要时管理者代表协助）负责验证环境、职业健康安全管理体系管理方案实施绩效，验证内容包括：
a、环境、职业健康安全管理体系管理方案是否有效实施；
b、环境、职业健康安全管理体系管理方案实施绩效是否达到预期的目标；
c、经验证无效或效果不理想，相关部门应重新制定环境、职业健康安全管理体系管理方案，并予以实施和评价。
9目标、指标的适宜性评价
管理者代表依据管理体系运行情况，对环境、职业健康安全管理体系管理方案实施情况、目标、指标适宜性、有效性进行分析并提交管理评审。
管理职责  文件已经规定  
目标指标管理方案  目标已制订、并按要求已经考核  
应对风险与机遇的措施   已制订风险与机遇措施记录  
基础设施  已列清单，并按要求进行设备维护保养  
工作环境  当前工作环境能满足要求，无特定要求  
监视和测量资源  公司提供了适宜的监视和测量资源，并通过定期的校准和检定来确保监视和测量的结果有效和可靠。目前未发生测量设备不符合预期用途的情况。  
运行策划  已规划流程制订目标及产品实现流程收集外来标准  
采购产品验证  公司已策划了采购产品验证相关准则并按要求实施，内部记录与外部供方等相关报告  
生产和服务提供  有生产计划与任务，建立各SOP，经现场确认基本受控  
标识与可追溯性  标识（区域、记录、标签）完整，具可追溯性  
顾客与外部供方财产  已进行识别、验证、维护，当前无异常  
产品防护  现场确认，产品防护完整，措施适宜得当   
交付后活动  当前无要求，按合同及订单处理  
过程更改  当前暂时无过程变更，询问相关人员 了解要求  
产品和服务的放行  有按规定的要求对产品和服务的放行进行控制  
不合格输出的控制  有按制订不合格品的控制要求对不合格品进行了控制  
过程监测  过程检查，首件确认，过程巡检，业绩分析等  
不合格和纠正措施  有针对不合格制订纠正措施

管理评审输入是为管理评审提供充分准确的信息，是为管理评审有效实施的先决条件。管理评审输入包括以下内容相关的、现时的、实绩和改进的机会：
a）以往管理评审所采取措施的实施情况；
b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化； 
c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
1）顾客满意和相关方的反馈； 2）质量目标的实现程度； 3）过程绩效以及工程设计服务的符合性；4）不合格以及纠正措施； 5）监视和测量结果；6）审核结果； 7）外部供方的绩效。
d）资源的充分性；
e）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）； 
f）改进的机会。
   管理评审输出 
管理评审输出是管理评审的结果，将直接导致本公司质量管理体系、产品实物质量的不断改进，是总经理对质量方针和目标，及至经营方针作战略决策的重要方面。管理评审输出包括：
a）质量管理体系及其过程有效性的改进措施；
b）与客户要求有关的产品或服务的改进措施；
c）资源需求的措施；
d）管理评审按照《管理评审控制程序》进行，其输入和输出结果予以记录并按照《文件记录控制程序》的要求加以控制。公司应保留作为管理评审结果证据的形成文件的信息。

管理评审目的：评价公司质量管理体系，确保系统和程序的适宜性、充分性和有效性。
管理评审的议程(内容)：
1． 质量管理体系审核报告；
2． 质量方针、目标及其实施情况；
3． 产品、过程质量趋势；
4． 重大质量、环境事故的处理；
5． 顾客投诉的处理；
6． 纠正和预防措施实施情况；
7． 公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜；
8． 体系的要素及相应的文件是否有修正的需要；
9． 顾客或员工对质量管理体系有益的建议；
各参加人员准备事项：各部门根据评审内容的要求准备相应资料。具体评审安排见管理评审通知单。

1. 目的：
使产品包装过程符合规定要求。
2. 范围：
适用于产品包装和堆放作业。
3. 作业内容：
3.1 包装要求
a. 顾客有要求，按顾客执行。
b. 准备好木箱、塑料布、包装带、打包工具等。
c. 对产品外观等质量进行目测检查。
d. 根据包装要求把产品包装、打包。
e. 包装物上相应的花色、规格、数量等，必要时附产品合格证、说明书及配套工地用料图纸等。
f. 包装箱上必须要有“向上”、“怕湿”、和“小心轻放”的指示标志。
g. 清理包装场所卫生。
3.2 贮存要求
a) 板材应在室内贮存，室外贮存应加遮盖。
b) 板材应按品种、规格、等级或工程料部位分别码放。板材直立码放时，应光面相对，倾料度不大15°，层间相垫，垛高不**过1.5m；板材平放时，应光面相对，地面必须平整，垛高不**过1.2m。包装箱码放高度不**过2m。
Q：1）组织对产品的特性和接收准则是否进行了规定？
2）对产品的监视和测量是否进行了策划/计划？在产品实现过程的适当阶段进行哪些监视和测量，并形成文件（文件）？
3）何时实施监规测量？何时对结果进行分析评价？是否保留成文的信息？
E/S:阶段审核：是否策划监视测量分析评价过程？
E/S:*二阶段审核：目标的完成情况？资源的消耗、废弃物的排放量？运行过程中的准则的实际数据？确定为合规义务完成情况？环境绩效的内部信息的沟通方式？监视测量过程中是否使用计量器具，如何管理的？收集事故、职业病、事件等检测结果？被审核方守法记录？