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质量方针和目标
企业负责人应参与制定质量方针和目标，形成书面文件，并在各级人员中贯彻。
企业是否制订了切实可行的质量方针和目标；是否定期考核质量目标。
各级人员是否掌握质量方针和目标。
质量方针、目标必须以书面形式来表现、必须在质量手册中列明，质量目标应包括满足企业产品要求所需的内容并分解到各关部门。企业负责人对质量管理体系进行策划，应参与质量方针、目标的制订并亲自签发，其本人应能正确理解和解释其含义。
分别抽查企业部门负责人及一般职工3—5人进行交谈，以了解他们是否理解质量方针与各有关的质量目标。
采购过程控制
（1）供方的选择、评价和事后评价
a．运营部在实施采购前要对供应商按《供应商评价表》只给那些认为有能力的供应商发出采购订单；
b．如果是初选的供应商，只有在其提供的样品（件）得到品管部承认的前提下，才可以接收供方提供的批量生产品；
c．运营部根据所接收到的产品及其质量（包括服务），对供方满足要求的能力进行评价分析。
d．按选优汰劣的原则，对长期供能力低下的供方进行淘汰。
（2）供应商开发
a．运营部尽可能选择和要求实施了ISO9001：2015**标准的供方；
b．运营部和检验部门要针对重要的、批量大的物品和存在问题及隐患的物品的供方，制定计划、实施必要的，使其更了解公司的品质要求，并积极与供方建立以互利为基础的合作关系；

a) 以顾客为关注焦点，确保顾客的要求得到确定和满足；
b）主持制定公司质量目标及公司总体目标；
C）对质量管理体系进行策划；
d）按计划的时间间隔主持管理评审；
e) 规定组织内的职责、权限；确保组织内建立适当的沟通方式； 
f) 配备和控制必要的资源（人力、原物料、管理）以确保管理体系的运行，对公司品   质工作负全责；
g) 协调好部门之间的沟通。
a) 负责行政、人力资源、培训、宣传教育等管理工作；
b) 负责做好与管理体系有关的文件、资料的编写、登记和发放、保管工作；
c) 负责财务成本、费用的统计、分析和管制及其它财务管理事宜；

手册发布令
管理者代表任命书
安全事务代表任命书
质量环境安全兼容管理体系组织机构图
质量环境安全兼容管理体系过程职能分配表
质量环境安全兼容方针
质量环境安全兼容手册管理规定
担任公司管理者代表，由其负责依据公司实际运作情况，结合ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T18001：2019标准要求，有效地建立、实施和保持《质量/环境/职业健康安全管理手册》所规范的质量/环境/职业健康安全管理体系各项过程，并持续不断改进体系。经总经理授权，担负如下权责：
 确保质量/环境/职业健康安全管理体系按ISO9001：2015、ISO140001：2015和GB/T18001：2019标准的规定建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系要求；
 向总经理报告质量/环境/职业健康安全管理体系的运行情况、业绩，及任何改进的要求；
 确保在公司内提高对客户要求的意识；
 提高全体员工的环境和安全管理意识；
 与质量/环境/职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络；
 协调各部门实施管理方针目标；
 内部审核策划与执行；
 监察各部门质量、环境和职业健康安全职能的执行和控制情况；
 各部门接口关系的协调与管理。

a) 管理者如何认识管理评审的重要性？
b) 管理评审的记录是否保存？
c) 管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出是否符合标准的规定？
d) 对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？
e) 上次管理评审的改进措施是否得到实施？有效性如何？
理解要点：
a) 管理评审应由管理者实施，并按计划的时间间隔进行。
b) 管理评审的目的是确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
c) 管理评审应包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括和质量目标变更的需求。
d) 应保持管理评审的记录。
e) 评审输入应考虑：
——以往管理评审所采取措施的实施情况；
——与质量管理体系相关的内、外部因素的变化；
——有关质量管理体系绩效和有效性的信息；
——资源的充分性；
——应对风险和机遇所采取措施的有效性；
——改进的机会。
f) 管理评审的输出应包括与下列事项相关的决定和措施：
——改进的机会；
——质量管理体系所需的更改；
——资源需求。
检测设备的控制
计量仪器必须经过计量校准方可使用。要制订周期性校准计划，作好校准记录。对非强制性计量规定的检测设备应根据检测设备的性能要求制订相应的操作规程和自校规程
企业是否建立了测试设备档案（台帐）。
企业是否建立了测试设备的管理办法和作业书。
企业是否建立了现有计量仪器的校准计划。
企业是否对现有测试设备标明校准状态，并保留计量