耐心培训 -兰州ISO9001认证申请-ISO9000认证

1目的
对公司环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的规划、实施、验证、更新和改进等活动进行控制，确保符合公司环境、职业健康安全管理方针及目标、指标的实现。
2适用范围
适用于环境、职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案的控制。
3职责
3.1管理者代表负责组织规划环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案。
3.2各相关部门负责环境、职业健康安全管理体系管理方案的有效实施，以实现策划的目标、指标。
3.3管理者代表适时组织公司各部门对环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案进行更新、改进。
4工作程序
4.1管理者代表在组织规划/修订环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案时，应遵循以下原则：
a、以环境、职业健康安全管理体系方针为框架和规划原则，策划、评审及修订环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案时，应符合环境、职业健康安全管理体系方针；
b、力争大程度的量化，若目标不能量化，则有指标予以支持；
c、符合公司的实际情况，具有可行性，经过努力可以实现；
d、以法律法规和其他要求、环境因素评价、危险源辨识和风险评价结果为依据；
e、考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求；
f、相关方的关注焦点和观点。
5目标、指标、管理方案的内容
5.1目标、指标包括的内容
a、降低各种资源、能源的消耗，减少污染物质的排放；
b、加强职业健康安全管理，减少各类事故发生，预防人身伤害；
c、反映环境、职业健康安全管理体系有关的法律法规和其他要求的规定。
5.2管理方案应包括的内容
a、完成目标、指标的具体措施；
b、相关部门或人员的职责；
c、实施管理方案的时间安排；
d、实施管理方案的经费预算；
e、实施过程中的验证和验收评价。
6目标、指标、管理方案的规划、确定流程
6.1管理者代表组织相关部门依据公司确定的环境、职业健康安全管理体系方针，规划出目标、指标。
6.2依据审批通过的环境、职业健康安全管理体系目标、指标，执行部门负责策划实施环境、职业健康安全管理体系的管理方案。
6.3环境、职业健康安全管理体系管理方案经管理者代表审批通过，即予以实施。
6.4环境、职业健康安全管理体系管理方案由策划实施部门保存。
7目标、指标、管理方案的规划、修订、评审时机
7.1环境、职业健康安全管理体系方针制定。
7.2环境、职业健康安全管理体系方针修订或更新后。
7.3每年一次（一般为管理评审前/时）。
7.4高管理者认为需要时。
7.5重要环境因素或重大危险源发生变更时。
7.6公司经营范围、生产工艺发生重大变化时。
8管理方案实施绩效验证
8.1管理评审召开前或环境、职业健康安全管理体系管理方案实施完毕，主管部门（必要时管理者代表协助）负责验证环境、职业健康安全管理体系管理方案实施绩效，验证内容包括：
a、环境、职业健康安全管理体系管理方案是否有效实施；
b、环境、职业健康安全管理体系管理方案实施绩效是否达到预期的目标；
c、经验证无效或效果不理想，相关部门应重新制定环境、职业健康安全管理体系管理方案，并予以实施和评价。
9目标、指标的适宜性评价
管理者代表依据管理体系运行情况，对环境、职业健康安全管理体系管理方案实施情况、目标、指标适宜性、有效性进行分析并提交管理评审。
管理职责  文件已经规定  
目标指标管理方案  目标已制订、并按要求已经考核  
应对风险与机遇的措施   已制订风险与机遇措施记录  
基础设施  已列清单，并按要求进行设备维护保养  
工作环境  当前工作环境能满足要求，无特定要求  
监视和测量资源  公司提供了适宜的监视和测量资源，并通过定期的校准和检定来确保监视和测量的结果有效和可靠。目前未发生测量设备不符合预期用途的情况。  
运行策划  已规划流程制订目标及产品实现流程收集外来标准  
采购产品验证  公司已策划了采购产品验证相关准则并按要求实施，内部记录与外部供方等相关报告  
生产和服务提供  有生产计划与任务，建立各SOP，经现场确认基本受控  
标识与可追溯性  标识（区域、记录、标签）完整，具可追溯性  
顾客与外部供方财产  已进行识别、验证、维护，当前无异常  
产品防护  现场确认，产品防护完整，措施适宜得当   
交付后活动  当前无要求，按合同及订单处理  
过程更改  当前暂时无过程变更，询问相关人员 了解要求  
产品和服务的放行  有按规定的要求对产品和服务的放行进行控制  
不合格输出的控制  有按制订不合格品的控制要求对不合格品进行了控制  
过程监测  过程检查，首件确认，过程巡检，业绩分析等  
不合格和纠正措施  有针对不合格制订纠正措施

1. 目的 
为**采购的原材料、包装材料经有效管制与检验，满足本公司和顾客的要求,以**其品质。
2. 范围
适用于生产所用原辅料、包材等的进料检验与测试。
3. 权责
品管部：各原物料取样、检验、结果判定并进行放行、退货或异常处理；实验试剂的数量点收。
仓储部：原物料的数量点收和标识。
采购部：联络供方采购、扣款/退货等事宜。
4. 名词定义
原辅料：成品可食部分的构成材料。
包材：指内外包装材料，如卷膜、彩盒、标签、收缩膜、手提袋等。
化学品：用于清洗消毒及实验的化学药品及试剂。
产品：公司将无法检验或*检验原物料定为产品，入厂*检验，直接由收货方签收。

进料
 1 供方交货时，相关部门人员核对品名、规格、数量、供应商等；
 2 仓储部仓管员电话通知品管部对原辅料、包材进行抽样，物料先收料放进待检区，等检验合格后方可入库、发货；
 3 品管部核对供应商、来料信息、检查货车卫生情况并获取出厂检验报告单，无出厂检验报告单、非合格供应商或货物有异常则不予验收，不予取样；
 抽样
1 原辅料、包材抽样时均以进货批次为取样单位，实际抽样量以《原物料抽样明细表》为准，宽严转移、抽样流程等参照《抽样规范》。
2 取样前对被检货物、车辆进行卫生状况检查，如发现虫鼠害污染、与非食用性化学品混装、车辆明显污染、载货区有异味等异常现象，包装如发现有破损、受潮和虫鼠污染，应拒收相应货物。
3 **取样工具和容器洁净、干燥、无污染。取样过程中不应该受雨水、灰尘等环境污染。采集的样品，应该充分地代表被检测的该批货物的全部特征。。
4 取样后包装恢复密封状态，做好抽样标识，仓储部发货时，优先发抽样开封过的产品或包材。
  检验与判断
1 检验员依据《规格书》规定之检验项目及允许接收标准，按《检验标准》进行检验及判定，出具《进料检验报告单》。
2 检验判定为不合格的，应当立即对原辅料、包材做不合格品标识，通知采购，按《不合格品管理程序》执行。
3 检验判定为合格时，通知仓储相关人员收料。重要原辅料进行留样。

1. 目的
    对记录进行有效的控制和管理，为产品质量管理符合规定的要求以及食品安全管理体系有效运行提供有效的客观证据，为验证、制定纠正措施和预防措施提供依据。
2. 范围
对记录进行有效的控制和管理，为产品质量管理符合规定的要求以及食品安全管理体系有效运行提供有效的客观证据，为验证、制定纠正措施和预防措施提供依据。
3. 权责
    3.1 文管： 负责监督、管理各部门的记录；
    3.2  各：各部门主管负责收集、整理、归档本部门当月的记录。
4. 名词定义
记录:阐明所取得的结果或提供完成活动的证据文件。
Q：1）是否根据过程情况确定内审频次？                                       2）是否选定适合的内审员进行内审？                                      3）是否确定每次内审的准则和范围？                                       4）内审结果是否上报相关管理者？                                  5）内部审核中发生的问题是否采取纠正？                                    6）内部审核相关文件是否有保留？
E/S:有无内部审核方案及相关的文件化信息？内部审核方案有无考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果？是否规定每次审核的准则和范围？如何选择审核员并实施审核，确保审核过程的客观与？有无相相关管理者报告审核结果？