食品安全体系认证 杭州ISO22000认证审核

1.范围
2.规范性引用文件
3.术语和定义
4.组织环境
5.力
6.策划
7.支持
8.运行
9.绩效评价
10.改进
废弃物管理
废弃物须得到识别、收集、清除和处理，并在此过程中不污染产品或生产区域，具体控制要求见《废弃物管理规定》。
 设备需适宜，并得到清洁与维护保养
食品接触设备的设计和建造应有助于清洁、消毒和维护。设备接触面不应影响或被食品或清洁系统所影响。
维护部负责设备和设施的安装、修理、定期维护保养和报废工作，具体见《PRP基础设施和维护程序》。 使用人员需正确合理地使用设备、设施，并负责日常的清洁保养。
  采购材料的管理
食品安全的材料采购应加以控制以确保所使用的供应商有能力满足特定的要求。进货材料也有满足特定的采购要求。
材料供应商的选择和管理
供应链部主导供应商的选择、能力和绩效的评估及与供方的沟通，具体见《供应商管理程序》。
进货材料（原料、辅料、包装材料）的管理
品保部负责进货物料的检验，具体见《进料检验程序》。

控制类型和程度
公司确保外部开发食品安全的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客交付合格安全的产品和服务的能力产生不利影响。公司应：
a) 制定对外部供方控制程序，确保外部提供的过程保持在食品安全管理体系
的控制之中；
b） 规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；
c） 考虑：
1） 外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法
律法规要求的能力的潜在影响；
2） 外部供方自身控制的有效性；公司应以供方符合本标准为目标进行供方食
品安全管理体系的开发。符合ISO22000是达到这一目标的步。除非顾客另有规定，否则组织的供方应通过经认可的第三方认证机构的ISO22000第三方认证。

a) 食品销售地国家的法律法规；
b) 食品销售地国家标准、行业标准；
c) 实验室的检测结果；
d) 相关科技文献；
e) 公认的惯例；
f) 客户、、消费者协会的建议等。
应将上述资料、证据形成 HACCP 计划的支持性文件。
2) 确定关键限值的注意事项
a) 关键限值要合理、适宜、实用，要具有直观性、可操作性，要易于监测。关键限值可以是一个控制点，也可以是一个控制区间，也即关键限值是一个或一组值或小值。
b) 关键限值要适宜，不要过严。否则即使没有发生影响到食品安全危害的情况，也要采取纠偏行动，导致生产效率下降和产品的损伤；不要过松，否则就会使产生不安全产品的可能性增加；
c) 应仅基于食品安全的角度来考虑建立关键限值。当然企业还要综合考虑能源、工艺、产品风味等问题。
d) 要**关键限值的监测能在合理的时间内完成。
e) 偏离关键限值时， 只需销毁或处理较少产品就可采取纠偏措施。
f) 不打破常规方式。
g) 不违背法规和标准。
h) 不需混合同于前提方案或操作性前提方案。
i) 基于感官检验确定的关键限值，应形成作业书/规范，由经过培训，考核合格的人员进行监视。
j) 每个CCP必须有一个或多个关键限值。

审核目的 确认体系的有效性、适宜性、是否符合标准要求及是否符合策划的安排、是否得到了正确的实施和保持 审核范围 本公司的管理体系所涉及到的所有范围
审核类型 □定期                  ■不定期
审核依据 ISO22000：2018标准  公司管理体系文件  法律法规  顾客合同要求
审核目的 
对本公司现有食品安全管理体系作全面审核，通过审核了解本公司食品安全管理体系是否有效运行。
审核范围 ISO22000所要求的相关活动及各有关，包括总经理、各。
审核依据  
ISO 22000标准、食品安全管理手册、程序文件、作业文件、合同、法律法规等。
审核日期 2019年11月25日
受审核部门 管理层、食品安全小组、人力资源部、仓储部、业务部、采购部、生产部、品管部、研发部、
原料、辅料和产品接触材料描述中增加“来源”一项
原料、辅料和产品接触材料的特性
a. 生物、化学和物理特性；
b. 配方成分的组成，包括添加剂和加工助剂；
c. 来源（如动物、矿物或蔬菜）；
d. 原产地（出处）；
e. 生产方法；
f. 包装和交付方法；
g. 储存条件和保质期；
h. 在使用或加工前的准备和/或处理；
i. 与采购材料和辅料预期用途相适宜的有关食品安全的接收准则。